Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui Pencatatan Non Tender untuk Tahun Anggaran 2025
| No | Nama Paket | Satker | Pagu | Nilai Realisasi | Tgl Realisasi | Jenis Realisasi | Kode RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 84523 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 41500 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 26500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 195286 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 113607 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 147837 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 123826 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 91669 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 135045 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 124326 | 2025-02-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 41500 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 135045 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 124326 | 2025-02-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 109534 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 123826 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 135045 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 109534 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 91669 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 26500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 88596 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 88596 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 113607 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 148837 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 113607 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 109534 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 195286 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 147837 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 41500 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 84523 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 147837 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 26500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 123826 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 91669 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 84523 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 195286 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715408 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 88596 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820614 | |
| ,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS WELERI I | 1579923 | 124326 | 2025-02-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982219 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 701800 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 701800 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715329 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 700690 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820478 | |
| ,Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI I | 8412000 | 701800 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738989 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 426037 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 339729 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 434093 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 5003000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 383916 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 371178 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 385896 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 5003000 | 2025-04-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 415731 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 5489717 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34000000 | 310927 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310484 | |
| Belanja tagihan air | PUSKESMAS KANGKUNG II | 720000 | 360000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54310251 | |
| Belanja tagihan air | PUSKESMAS KANGKUNG II | 720000 | 60000 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310251 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 654900000 | 48561470 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156570 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 654900000 | 48892328 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156570 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 654900000 | 45237554 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156570 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 654900000 | 93570225 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156570 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 654900000 | 78183778 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156570 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22100000 | 877138 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156320 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22100000 | 7641577 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156320 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22100000 | 10135019 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156320 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22100000 | 3365055 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54156320 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 385962 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155498 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 192981 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155498 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 192981 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155498 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 385962 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155498 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 192981 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155498 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 108000000 | 379900 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158089 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 108000000 | 6107510 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158089 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 108000000 | 6107510 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158089 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 108000000 | 18267672 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158089 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 108000000 | 11915300 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158089 | |
| Pemeliharaan CCTV | DINAS PERHUBUNGAN | 12000000 | 4950000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54808855 | |
| Belanja Pemeliharaan RPU | DINAS PERHUBUNGAN | 10000000 | 1070000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57126607 | |
| Belanja Pemeliharan AC | DINAS PERHUBUNGAN | 12200000 | 4920000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57149643 | |
| Belanja Pemeliharan AC | DINAS PERHUBUNGAN | 12200000 | 150000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57149643 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 70000 | 70000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209101 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25500000 | 200000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54155143 | |
| Penginapan Luar Daerah ( Dalam dan Luar Propinsi Jawa Tengah ) | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 49255000 | 3715000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54283181 | |
| Tiket PP (Biaya Toll, Taksi, Pesawat, Kereta Api, Bus, dll) | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 53677747 | 981000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54285577 | |
| Belanja Materai Tempel | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 8390000 | 5360000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54309577 | |
| Belanja Materai Tempel | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 8390000 | 3030000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54309577 | |
| Pakaian Olahraga Tim POPDA Karesidenan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 16669000 | 11455000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55354457 | |
| Penginapan POPDA Tingkat Karesidenan dan Provinsi | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 120600000 | 49800000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55370162 | |
| Penginapan POPDA Tingkat Karesidenan dan Provinsi | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 120600000 | 28600000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 55370162 | |
| Penginapan POPDA Tingkat Karesidenan dan Provinsi | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 120600000 | 42000000 | 2025-03-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55370162 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (HVS F4 70 gr) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10500000 | 10489500 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 55394984 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 34000000 | 24435000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56140646 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 34000000 | 6720000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56140646 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 34000000 | 750000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56140646 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 34000000 | 1950000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56140646 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 1000000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158960 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 500000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158960 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158960 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 500000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158960 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 500000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54158960 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laptop dan PC) | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 29200000 | 950000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54160004 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22080000 | 2820000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54528655 | |
| Belanja Suku Cadang Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 36656250 | 8263950 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54315369 | |
| Belanja Suku Cadang Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 36656250 | 12998100 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54315369 | |
| Belanja Suku Cadang Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 36656250 | 8000000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54315369 | |
| Belanja Suku Cadang Roda 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 36656250 | 6993000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54315369 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 312600 | 13200 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59808776 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 312600 | 90000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59808776 | |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 2664000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54317482 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 60000000 | 10750350 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54320433 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 805000 | 53700 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59809620 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 3024750 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54321334 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Olahraga I | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 29381700 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55532368 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Festival Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 27872100 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58636990 | |
| Jasa Penyelenggaran Acara Event Kepramukaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49261800 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59295866 | |
| BBM | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9000000 | 230000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211445 | |
| service komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3650000 | 150000 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211482 | |
| BBM | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2250000 | 200000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54222300 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11400000 | 1800000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59686067 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11400000 | 2000000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59686067 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11400000 | 3600000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59686067 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11400000 | 3750000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59686067 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 1000000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54880084 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 500000 | 500000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54880505 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1120000 | 120000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59157559 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1120000 | 1000000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59157559 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 35000000 | 35000000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56635654 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 734000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1050000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1189750 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 300000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1300000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 800000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1300000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 125000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 2100000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 734000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1189750 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1050000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 300000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1300000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 2100000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 125000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 800000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 800000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 300000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 125000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 2100000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 734000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1050000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1050000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1300000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 125000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 800000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 734000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 2100000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1189750 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 400000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680085 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 300000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 900000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259161 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1150000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1189750 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982108 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 200000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI I | 15350000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53805133 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1856100 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1782300 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 53500 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2092800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 103500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1057000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1979000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1931700 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2244000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1650900 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2319600 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2616600 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1989300 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 3010500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 23000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212860 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 909000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982412 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2006000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2269200 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62181867 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2007000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 2469900 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61769044 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715441 | |
| ,Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 55540400 | 1003000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259210 | |
| Belanja Modal Alat Pendingin | PUSKESMAS BOJA I | 47800000 | 44430400 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Surat Pesanan | 55197123 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 760700 | 2025-07-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 45600 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 10200 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 64500 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 3434625 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 3973613 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 508900 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 534500 | 2025-02-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 399600 | 2025-04-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 575300 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 1199600 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 369000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 3956063 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 2278125 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 363500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676015 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 150000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 367000 | 2025-02-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 655000 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 1723000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 334000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 85000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 2140000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676086 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 6000000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 6000000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677387 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | PUSKESMAS ROWOSARI II | 100000000 | 6349800 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 54294584 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | PUSKESMAS ROWOSARI II | 100000000 | 12876000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 54294584 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | PUSKESMAS ROWOSARI II | 100000000 | 41117595 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 54294584 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | PUSKESMAS ROWOSARI II | 100000000 | 11530000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 54294584 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 3000000 | 1738260 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294243 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 300000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 730000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 275000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 380000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 300000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 210000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54294032 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 8073500 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 54293884 | |
| Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO | PUSKESMAS ROWOSARI II | 14000000 | 13500000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 54293468 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 15000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 915000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 250000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 90000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 2100000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 250000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 1049000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8000000 | 1266500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54292320 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 300000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 507500 | 2025-12-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 458000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 105000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 420000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 173000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 297000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI II | 5000000 | 306000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289946 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 3040500 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 667200 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 2005600 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 1081300 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 1107300 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 3231400 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 1697800 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 1114700 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 1239000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 3605000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI II | 30000000 | 210000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54289442 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 529063 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 2397600 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 17887650 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 285000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 1154400 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 1440000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 210000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 155000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 4584300 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 30000000 | 1037400 | 2025-05-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675924 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 550000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679577 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 12500000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212686 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 975000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 950000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 4500000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 19500000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898441 | |
| ,Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | PUSKESMAS WELERI I | 44725000 | 5750000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964837 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2430000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2430000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1650000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2430000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 960000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1650000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 960000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 960000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 945000 | 2025-11-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212633 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 960000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903631 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1650000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1650000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 1650000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2430000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 960000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140814 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 5500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679472 | |
| ,Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | PUSKESMAS WELERI I | 22330000 | 2430000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898416 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 107000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 10212000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 10212000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 900000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 107000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 235000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 600000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 13435110 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 10212000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 107000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 920000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 799200 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 16272600 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 900000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 4895100 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 920000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 900000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 600000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 13435110 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 16272600 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 4895100 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 600000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 107000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 235000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 16272600 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 900000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 799200 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 920000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 900000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 235000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 13435110 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 600000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 920000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 13435110 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 799200 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 235000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 13435110 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 799200 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 600000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 10212000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 16272600 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 4895100 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140858 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 107000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 16272600 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 235000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212781 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 4895100 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 10212000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 920000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61679907 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 4895100 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903701 | |
| ,Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI I | 48405000 | 799200 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898469 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212811 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 20090000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898496 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 20090000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903800 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 5500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903800 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 4000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 4000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212811 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 5500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680016 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212811 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898496 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 4000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898496 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 20090000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212811 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 4000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680016 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903800 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680016 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 5500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898496 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 5500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680016 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898496 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 20090000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140861 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 4000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903800 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 2775000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903800 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 20090000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680016 | |
| ,Belanja Modal Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 35140000 | 5500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212811 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8480000 | 8480000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296462 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | PUSKESMAS ROWOSARI II | 3180000 | 3180000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296269 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 1215000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 1230000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 3600000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 1230000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 6075000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 4718000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 24300000 | 1230000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54296089 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | PUSKESMAS ROWOSARI II | 8904000 | 8904000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295884 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI II | 136898000 | 30794000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295616 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI II | 136898000 | 29436000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295616 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI II | 136898000 | 18700000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295616 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI II | 136898000 | 33764000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295616 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI II | 2491000 | 2491000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295467 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI II | 67840000 | 8000000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295022 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI II | 67840000 | 8480000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295022 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI II | 67840000 | 8480000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295022 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI II | 67840000 | 8480000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295022 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI II | 67840000 | 8480000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54295022 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4147890 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4305390 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4573590 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 5126190 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4357590 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4389990 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4457490 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4461990 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4065090 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 4011046 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI II | 50000000 | 3731146 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288408 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI II | 2000000 | 64500 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288260 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 529750 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 549009 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 551362 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 537159 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 530964 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 547197 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 548011 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 543792 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 531565 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 541777 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 559240 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI II | 10000000 | 533469 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288169 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS ROWOSARI II | 2000000 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288012 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS ROWOSARI II | 2000000 | 200000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288012 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS ROWOSARI II | 2000000 | 250000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54288012 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 9159000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 5789000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 7618000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 2085000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 15569300 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 35485000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 12586450 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI II | 95000000 | 3011500 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287887 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1180000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 980000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 950000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1230000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 800000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1350000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 450000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 2360000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1880000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1290000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 1310000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI II | 18540000 | 650000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54287542 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS BOJA I | 41000000 | 40489000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60141749 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 40280 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62143056 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 1000000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818245 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62143056 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 1000000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62143056 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 40280 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066924 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 1000000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714773 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714773 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066924 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 1000000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066924 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 40280 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714773 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 40280 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818245 | |
| ,Belanja Benda Pos | PUSKESMAS WELERI I | 1547700 | 500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818245 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631982 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631982 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 370000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 165000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1060000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 566216 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1080000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 370000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 267568 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 500000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 267568 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 566216 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 148649 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 165000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 414000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 500000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 80000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1080000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 566216 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 165000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 80000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 148649 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 297000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 370000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1060000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 765014 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1520000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 525000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 267568 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 414000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 525000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1880000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 297000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1060000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 148649 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1520000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 200000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1880000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 937500 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1080000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 765014 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 200000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 200000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 525000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 937500 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 414000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631982 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 297000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 765014 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1880000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 80000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 631000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 937500 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955746 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 280000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 350000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1520000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 500000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140796 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI I | 19000000 | 1900000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61450995 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 736000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 760000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 704000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 760000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 824000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 760000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 824000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 736000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 824000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 704000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 720000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 720000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 736000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 736000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 720000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 704000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 824000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 760000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 728000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714889 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 704000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903416 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 720000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249509 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI I | 7720000 | 840000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140791 | |
| Belanja Modal Personal Computer | PUSKESMAS BOJA I | 75000000 | 66425000 | 2025-04-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55210482 | |
| Belanja Modal Alat Dapur | PUSKESMAS BOJA I | 2000000 | 1989000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55206350 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 985000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 985000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 985000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 425000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 473748 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 544122 | 2025-02-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 544122 | 2025-02-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 473748 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 473748 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 544122 | 2025-02-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 425000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 425000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111846 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213057 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Sewa Peralatan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 7145370 | 471750 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964829 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3282000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3416500 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 996000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 30000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 200000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4626000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 180000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 891000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3361000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 10000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 1680000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 5761500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 8825000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3840000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242295 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 315000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140788 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3906500 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 960000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528412 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 3949000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212941 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 80000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955718 | |
| ,Belanja Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 50786500 | 4467000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259183 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1618130 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1773000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1958000 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1806500 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1913000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1619000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 2760000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1728000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI II | 20000000 | 1968000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676348 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 195000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 494000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 236500 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 484000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 3274500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 126000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54676249 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 950935 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992500 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 780000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 994200 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1993300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 975711 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2210700 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3476905 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 552968 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 491400 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 967500 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1503320 | 2025-08-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 964600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 97887 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3467899 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 992162 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 784015 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 910028 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 998336 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 665800 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1181995 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1395500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3635700 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 605100 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1177000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1638800 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 926969 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972100 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 947496 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1086200 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1734400 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 995522 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2926500 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2458488 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 635200 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 891500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 2172500 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1969000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 622213 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 495000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1267000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 996836 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1015000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110796 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 3783300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903298 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967406 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 243600 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1935000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 999200 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 972000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982381 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1988000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066966 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1659185 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62306090 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 4093835 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| ,Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS WELERI I | 79829669 | 1822000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528436 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 19240000 | 546000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677237 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 19240000 | 546000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677237 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 19240000 | 400000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677237 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 19240000 | 210000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677237 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 19240000 | 525000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677237 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 537500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 300000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 45000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 255000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 375000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 600000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 210000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 180000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903386 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110916 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 30000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 720000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140795 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067227 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 270000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 645000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 1500000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955741 | |
| ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS WELERI I | 6872500 | 530000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249550 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 80000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 6705000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 4755000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 741000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 3830000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 72000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 44500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486718 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818501 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528426 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212998 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967065 | |
| ,Belanja Alat Listrik | PUSKESMAS WELERI I | 16401500 | 87000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62110707 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 260000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2194460 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2040000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 4080000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1590000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 260000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 145000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 145000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 145000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 420000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 913000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 145000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2194460 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 120000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 260000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 145000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1590000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 120000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 120000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1470000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 4080000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 720000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 315000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1590000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2040000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1470000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 420000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 913000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 120000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 913000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 720000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 4080000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 4080000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1470000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 913000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2040000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 315000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2040000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 260000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 315000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 420000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 515000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 4080000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1590000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1437000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 515000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1437000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 720000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2040000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 260000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1437000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 315000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 420000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2194460 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 420000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 720000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2194460 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 913000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1470000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1470000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 720000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1437000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 2194460 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 750000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 515000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1590000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 120000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528420 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 515000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259173 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 130000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 515000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62242351 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 1437000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066917 | |
| ,Belanja Bahan Cetak | PUSKESMAS WELERI I | 18109460 | 315000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59722299 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 880000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 880000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4450000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 1935000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 1935000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 880000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4950000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4950000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 975000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 680000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 1935000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 995000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4450000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4450000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 880000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 975000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 995000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 995000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4450000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 975000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 680000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4950000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4450000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 680000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 680000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 975000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680287 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 995000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 1935000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60941869 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4950000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 680000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 995000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 880000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62066938 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 4950000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 975000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486670 | |
| ,Belanja Bahan Komputer | PUSKESMAS WELERI I | 14865000 | 1935000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982374 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259223 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8100000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903514 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112262 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 815000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982363 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140808 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 525000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 910000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067575 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 4240000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967699 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 8000000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677641 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 23590000 | 475000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60213092 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 915000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61966968 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 1365300 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903327 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 915000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903327 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 915000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964758 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 1365300 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61966968 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3996000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61966968 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3174600 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903327 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3651900 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61966968 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3651900 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964758 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3651900 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956757 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3174600 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956757 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3996000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956757 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3996000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903327 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 1365300 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964758 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 1365300 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956757 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3174600 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964758 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3996000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964758 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 915000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956757 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3174600 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61966968 | |
| ,Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS WELERI I | 13102800 | 3651900 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903327 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 150000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 330000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 285000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 100000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 330000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 1080000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 550000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 1080000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 550000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 520000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 330000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 50000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 520000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 50000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 550000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 330000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 100000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 550000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 1080000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 10000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 150000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 1080000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 330000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 285000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 150000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 50000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 150000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 285000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 520000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 550000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 50000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 390000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 3056000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 50000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 520000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 10000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 1080000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 390000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 520000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 285000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 390000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 3056000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 100000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61738865 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 3056000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 3056000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 10000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 150000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259195 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 390000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 10000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 100000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 390000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 3056000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 285000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60714858 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 10000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967352 | |
| ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 6649130 | 100000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53818826 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677595 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967601 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903573 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140806 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982325 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982325 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967601 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677595 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677595 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249613 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903573 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982325 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249613 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 2264400 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249613 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3235650 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140806 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903573 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967601 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI I | 8652450 | 3152400 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140806 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 200000 | 200000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067708 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 200000 | 200000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825478 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 517748 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 519480 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 515151 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 649350 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 519480 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 649350 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 519480 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 517748 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 515151 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60715257 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 517748 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 649350 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067252 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 821400 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS WELERI I | 3844529 | 515151 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59964803 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 972000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1200000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 150000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 740000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1850000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 740000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 150000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 972000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1200000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 150000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1850000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 990000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 250000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 990000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 972000 | 2025-06-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 250000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 990000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067626 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 740000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699802 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1850000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 250000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 6152000 | 1200000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53825339 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 277500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955751 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 166500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903460 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 277500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982268 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 1565500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249588 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 277500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140804 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 1565500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955751 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 166500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140804 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 166500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955751 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 277500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903460 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 166500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982268 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 1565500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140804 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 1565500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982268 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 166500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249588 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 277500 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60249588 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS WELERI I | 2009500 | 1565500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903460 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 63308400 | 5670000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59875240 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 168000000 | 20000000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59875166 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10000000 | 2000000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57011572 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9871200 | 1920000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59929901 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 20091000 | 5000000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59929891 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13668400 | 1800000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59930034 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 25641000 | 3000000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59929995 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 61602400 | 5400000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59962667 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 80100000 | 10000000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59962275 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10000000 | 2000000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57095925 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 900400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4706400 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2761000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4928400 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4773000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2300000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 950000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1358640 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 850000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 484500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3801750 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3896100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1691000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 420000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 815850 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2698000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 980000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1393000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 960000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 126000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4440000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 405000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4717500 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 970000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3750000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 5250000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 429000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995768 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1221000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4107000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4958370 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486631 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2153400 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 975000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 90000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 990000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4761900 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3746250 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212472 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 2320000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61982159 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 4112550 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 1119500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62109882 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 3996000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58982326 | |
| ,Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 99761510 | 540000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61680214 | |
| Belanja Dekorasi Pameran Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 29859000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55900470 | |
| Belanja jasa Audit/Surveillance ISO | PUSKESMAS WELERI II | 13500000 | 13500000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54678219 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 97050000 | 18800000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54313888 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 97050000 | 12300000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54313888 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 97050000 | 6500000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 54313888 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 400000 | 309900 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54442471 | |
| Materai 10.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1000000 | 110000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58087486 | |
| Penginapan di Jawa Tengah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 8103000 | 1400000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54448996 | |
| Biaya Tol Sub KegiatanSosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2283600 | 332000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54449094 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2655000 | 1080000 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59071153 | |
| Snack Kletikan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4500000 | 700000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54093539 | |
| Snack Kletikan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4500000 | 400000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54093539 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 500000 | 500000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59090249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4423000 | 1006000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59092805 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 15480000 | 6740000 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59092745 | |
| PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT | PUSKESMAS BOJA I | 5724000 | 5724000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55254556 | |
| Belanja Pakaian Adat Daerah | PUSKESMAS BOJA I | 74460000 | 28376040 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60183421 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5565000 | 450000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54093528 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5565000 | 1816000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54093528 | |
| Belanja Air Mineral, Minuman Kemasan Kotak, Teh, Kopi dan Gula Pasir Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 22423000 | 8301000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54093538 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 252000 | 27000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59808213 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 210000 | 30000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59809757 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-08-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 1998000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1062000 | 810800 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59683703 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5000000 | 1375000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59794413 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 62623000 | 10400000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59784354 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 11926000 | 6100000 | 2025-07-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59760378 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 11926000 | 3617300 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59760378 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9375000 | 964000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59791777 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1528000 | 523000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54578655 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9985100 | 1925000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59784614 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 31795000 | 3728000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54618045 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4500000 | 500000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59784376 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 16190000 | 9165000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59762258 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 16190000 | 1820000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59762258 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25530000 | 3620000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776556 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 119850000 | 10800300 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54691720 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 15370000 | 4580000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58983466 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1436000 | 464500 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59775719 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8811000 | 847000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59772824 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 21310000 | 7530400 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54358065 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 21310000 | 1815000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54358065 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 500000 | 500000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54669536 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5040000 | 1000000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59765145 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 143027500 | 46226000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59778766 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10467000 | 1288000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59772583 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TR) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 72200000 | 5155000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59889845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TR) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 72200000 | 3520000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59889845 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 27655869 | 4400000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59775829 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2000000 | 300000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59772609 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 29199250 | 15433500 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59771549 | |
| Belanja Pengolahan Air Limbah | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 49680000 | 12420000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60018448 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20778600 | 10141000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 54593748 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4350000 | 1945000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54593757 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 40000000 | 19670610 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54944820 | |
| Belanja Pemeliharaan AC Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 24400000 | 4500000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54322444 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN KENDAL | 49500000 | 3616480 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55837640 | |
| Belanja Suku Cadang Mesin Potong Rumput | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5000000 | 1500000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55699094 | |
| Belanja Suku Cadang Mesin Potong Rumput | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5000000 | 1650000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55699094 | |
| Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4000000 | 1015000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55698788 | |
| Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4000000 | 1550000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55698788 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3000000 | 2695000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54835772 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4623500 | 1368000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54835774 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 450000 | 200000 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54835556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18804874 | 5000000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59742367 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.01.01.2.01.0001 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3027200 | 830750 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59904371 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Penggandaan / fotokopi) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 750000 | 750000 | 2025-02-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60184607 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3080000 | 1960000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59838662 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3080000 | 100000 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59838662 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5340000 | 4817000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54835554 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 30000000 | 1000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59838635 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1020000 | 1020000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59838397 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 33196000 | 30196000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59833255 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 18889000 | 15800000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832893 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1300000 | 1300000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54835557 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5940000 | 1940000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59801584 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5940000 | 1940000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59801584 | |
| Belanja Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Arsip Perizinan; | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 25000000 | 20000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59033970 | |
| Belanja Pengembangan Website | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 25000000 | 950 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59033938 | |
| Pemeliharaan dan Pengembangan Software SIM Perizinan Terpadu; | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 62000000 | 100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59033840 | |
| Pemeliharaan Website | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 25000000 | 50000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59033814 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1632000 | 629000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58988706 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 127200000 | 107200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58985335 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 15399200 | 15399200 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58967437 | |
| Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1250000 | 1250000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58949724 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 850800 | 850000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56748371 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 63600000 | 50600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56748370 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19950000 | 16950000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421285 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 27200000 | 20200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421284 | |
| Belanja Bahan Bakar Pelaksanaan POPDA Tingkat Karesidenan dan Provinsi | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 6093000 | 1250000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59881043 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 41961000 | 31961000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421250 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2200000 | 2200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421249 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10100000 | 7100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421041 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8054000 | 8054000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56420909 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 43040000 | 28040000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56134340 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3970000 | 3970000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56134339 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3142000 | 2510000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54836480 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 210000 | 150000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837050 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (makan siang dan snack Bidang, Evaluasi dan koordinasi Pelayanan) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5125000 | 5125000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59986583 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1290000 | 1238000 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837053 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7667375 | 152200 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211936 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7667375 | 3904125 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211936 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 975000 | 50000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54836861 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5831000 | 2906700 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211933 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura (kopi hitam) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1035000 | 947500 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55395394 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 78024000 | 23155818 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60152536 | |
| Cetak MMT/ Spanduk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3450000 | 1200000 | 2025-05-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788018 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 8100000 | 4729800 | 2025-05-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787616 | |
| Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32000000 | 16650000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59069208 | |
| Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32000000 | 3750000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59069208 | |
| Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32000000 | 5300000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59069208 | |
| Materai Tempel | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1500000 | 500000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211943 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9140000 | 120000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211937 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9140000 | 240000 | 2025-08-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211937 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4000000 | 4000000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 55063864 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3750000 | 200000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53913211 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1130000 | 498000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54836862 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5762500 | 5356500 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837754 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sosialisasi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7797000 | 500000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59778736 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 750000 | 200000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53913684 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7500000 | 100000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53913886 | |
| Belanja Tagihan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 225000000 | 19700000 | 2025-02-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079147 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2500000 | 2500000 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837753 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 274800 | 69600 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60013448 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 274800 | 53350 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60013448 | |
| Beban Audit Akuntan Publik | PUSKESMAS WELERI I | 14770000 | 14770000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140880 | |
| ,Belanja Seragam | PUSKESMAS WELERI I | 26070000 | 26070000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212529 | |
| ,Belanja Seragam | PUSKESMAS WELERI I | 26070000 | 26070000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60109292 | |
| ,Belanja Jasa Konversi Simpus | PUSKESMAS WELERI I | 1675000 | 1675000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53821748 | |
| ,Belanja Jasa Konversi Simpus | PUSKESMAS WELERI I | 1675000 | 1675000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486768 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 810000 | 100000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59774823 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 810000 | 400000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59774823 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 810000 | 100000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59774823 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 1100000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 30000 | 30000 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837752 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 914000 | 390000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54836316 | |
| Pengadaan Kaos | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7500000 | 7000000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59993249 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32500000 | 4130000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079142 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 3500000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 2275000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 4910000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 600000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 5032000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 3250000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 3900000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31165000 | 3989000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60207769 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 2160000 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8865000 | 2035000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54836077 | |
| Paket Half Day Pertemuan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 9550000 | 9300000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59993252 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3261200000 | 10520000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58984031 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi (Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7000000 | 7000000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55402879 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46763500 | 4250000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59777596 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46763500 | 4700000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59777596 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46763500 | 4550000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59777596 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46763500 | 6500000 | 2025-05-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59777596 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 9917000 | 9917000 | 2025-02-27T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 54231355 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 4124000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820086 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 4124000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677557 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 4124000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528451 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 4124000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486814 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 1200000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60528451 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 1200000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820086 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 1200000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677557 | |
| ,Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS WELERI I | 5324000 | 1200000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60486814 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 40125000 | 28940130 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55091102 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 750000 | 748000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54876229 | |
| Flashdisk | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 300000 | 280000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54838535 | |
| Fotocopy | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 376000 | 375000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54838534 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9765000 | 9765000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59762569 | |
| Flashdisk | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 300000 | 250000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54838455 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32500000 | 2450000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079142 | |
| Cetak Buku | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11900000 | 11900000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59810097 | |
| Belanja Perjalanan Dinas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4635523 | 750000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59816975 | |
| Cetak Buku | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11900000 | 11900000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59810016 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 11590000 | 5500000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348982 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 11590000 | 625000 | 2025-03-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348982 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 11590000 | 1875000 | 2025-06-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348982 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 295000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu ( Bahan Logistik) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 24100000 | 3240000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55061138 | |
| Buku Cek Bank Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1100000 | 275000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310525 | |
| Buku Cek Bank Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1100000 | 275000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54310525 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5205000 | 2205000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837872 | |
| Belanja fotocopy evakuasi dan identifikasiarsip akibat bencana | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1200000 | 597000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54837871 | |
| Belanja Tagihan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 225000000 | 9190000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079147 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32500000 | 3066420 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079142 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 1402507 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7765000 | 1625000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55057457 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 17179000 | 4375000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55057454 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19961500 | 870000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59775911 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 50490000 | 21177500 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831600 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 17955000 | 2500000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59916434 | |
| Belanja Pigura Ukuran 12R | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 22250000 | 21250000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Surat Pesanan | 56137339 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 85500000 | 13350000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56071946 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11295000 | 1100000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59755247 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 705000 | 700000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831982 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2100000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2170000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 1450000 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2400000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2150000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 1370000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2350000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 1300000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 2000000 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN SINGOROJO | 24689376 | 1250000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59803030 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 2090000 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 4180000 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 1590000 | 2025-04-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 450000 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 750000 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 1908000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN SINGOROJO | 16268000 | 5300000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60168708 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 1400000 | 200000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832965 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 1400000 | 400000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832965 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 1400000 | 200000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832965 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 1400000 | 200000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832965 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 1400000 | 400000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832965 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sosialisasi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7797000 | 300000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59778736 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Bahan Logistik) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7950000 | 7680000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776083 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8922000 | 1200000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787609 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 3088366 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1639438 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 643882 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1003500 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1917010 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1615294 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1837812 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1607846 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 16740000 | 1763102 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851800 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 3848670 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1282890 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 30000000 | 1313840 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53852206 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22605000 | 1450000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776347 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 4356500 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1215000 | 250000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59830692 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3000000 | 1350000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55087023 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2000000 | 350000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55089169 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sosialisasi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7797000 | 300000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59778736 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 49495715 | 27600000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59800461 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 92000000 | 21839250 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55590206 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 14125770 | 1100000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59805384 | |
| Belanja Tagihan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 225000000 | 13724211 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079147 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3952963 | 600000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59808201 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32500000 | 935250 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079142 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 500000 | 485100 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55072425 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 22000000 | 3555000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55087017 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 10000000 | 4835000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55089054 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 10860000 | 225000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59800488 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 4450000 | 1700000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740697 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 11340000 | 4893278 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740616 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 21060000 | 9746698 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740614 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 222380000 | 89587613 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740615 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 80220000 | 39556750 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740617 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 8653100 | 914000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59803152 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 5422500 | 451000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59803227 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 16000000 | 8270500 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741138 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 81520000 | 28810050 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741140 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 9000000 | 1287600 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741137 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 10980000 | 1200000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741059 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 11680000 | 500000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741051 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Padat Karya Infrastruktur) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 15270000 | 1590000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59808715 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 5450000 | 140000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59810416 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1155000 | 1000000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59817559 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3000000 | 1096000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59819120 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 11465250 | 3000000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56643693 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3370000 | 570000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56647361 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2600000 | 500000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56647675 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 850000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 850000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 850000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62111302 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 100000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 1000000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60140803 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS WELERI I | 5050000 | 500000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967490 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 2307500 | 1387500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53823726 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 2307500 | 920000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53823726 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 2307500 | 920000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967558 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 2307500 | 1387500 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967558 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 710000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 4135000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 710000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 200000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 1117000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 970000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 200000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 4135000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 970000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 250000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 970000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 4135000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 1117000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 458000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 200000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 250000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 710000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61699671 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 458000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 250000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 1117000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60212981 | |
| ,Belanja Perabot Kantor | PUSKESMAS WELERI I | 7840000 | 458000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955723 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 1450000 | 1356250 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59857193 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN PATEBON | 47118000 | 3975000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59855743 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 500000 | 136000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59852482 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 5300000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58895346 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KECAMATAN PATEBON | 6500000 | 488400 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220487 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KECAMATAN PATEBON | 6500000 | 593850 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220487 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN PATEBON | 11000000 | 4301250 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220483 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEBON | 20350000 | 5155950 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220479 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEBON | 20350000 | 5294700 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220479 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | KECAMATAN PATEBON | 6210000 | 1350000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209707 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | KECAMATAN PATEBON | 9760000 | 4850000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209706 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN PATEBON | 8760000 | 1450000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209705 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN PATEBON | 8760000 | 2170000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209705 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEBON | 7041000 | 3348000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55205635 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 7085000 | 2003200 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59840493 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 7085000 | 1340000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59840493 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEBON | 4316600 | 1411000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55204820 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEBON | 4316600 | 497000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55204820 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | KECAMATAN PATEBON | 900000 | 560000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55204819 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEBON | 7288800 | 1963000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55199427 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEBON | 7288800 | 1320000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55199427 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 2469642 | 2025-06-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 2469642 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 4619642 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 2469642 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 2469642 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | KECAMATAN PATEBON | 17330000 | 370000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59856100 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | KECAMATAN PATEBON | 1200000 | 300000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209045 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | KECAMATAN PATEBON | 1200000 | 300000 | 2025-03-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209045 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN PATEBON | 2625000 | 242769 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55208755 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN PATEBON | 5200000 | 395800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55208754 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN PATEBON | 47280000 | 7322988 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55208753 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PATEBON | 30060000 | 6730000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55203224 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | KECAMATAN PATEBON | 1250000 | 240000 | 2025-06-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55199428 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | KECAMATAN PATEBON | 1250000 | 240000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55199428 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 33696 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 28696 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 1260000 | 86088 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53851559 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 1402497 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22605000 | 800000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776347 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 11150000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Bahan - Isi Tabung Gas | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 235000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835956 | |
| Belanja Bahan - Isi Tabung Gas | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 235000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835956 | |
| Belanja Bahan - Isi Tabung Gas | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 235000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835956 | |
| Belanja Penyediaan jasa Surat menyurat ( Belanja Materai ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5000000 | 1700000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53850905 | |
| Belanja Penyediaan jasa Surat menyurat ( Belanja Materai ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5000000 | 900000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53850905 | |
| Belanja Penyediaan jasa Surat menyurat ( Belanja Materai ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5000000 | 600000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53850905 | |
| Belanja Penyediaan jasa Surat menyurat ( Belanja Materai ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5000000 | 950000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53850905 | |
| Belanja Penyediaan jasa Surat menyurat ( Belanja Materai ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5000000 | 850000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53850905 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 1985500 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 3000000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2500000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2000000 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 1500000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2500000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 3250000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2500000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2500000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22605000 | 900000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776347 | |
| Belanja Tagihan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 225000000 | 9868176 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079147 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ( Belanja Oli ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5930000 | 855000 | 2025-03-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53853056 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ( Belanja Oli ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5930000 | 4163400 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53853056 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ( Belanja Oli ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 5930000 | 855000 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53853056 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32500000 | 1708695 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079142 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 1402507 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 27570000 | 1945000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831468 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 45175200 | 3966540 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59516211 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 45175200 | 23314430 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59516211 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 45175200 | 13919440 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59516211 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 28840920 | 3900000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59515295 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-02-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-02-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-01-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-01-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928317 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 7290000 | 810000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838846 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839134 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928100 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928100 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839134 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928100 | |
| ,Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan | PUSKESMAS WELERI I | 4770000 | 1590000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839134 | |
| ,Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas [TB,Hipertensi,DM] | PUSKESMAS WELERI I | 2968000 | 1484000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839563 | |
| ,Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas [TB,Hipertensi,DM] | PUSKESMAS WELERI I | 2968000 | 1484000 | 2025-09-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60927775 | |
| ,Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas [TB,Hipertensi,DM] | PUSKESMAS WELERI I | 2968000 | 1484000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60927775 | |
| ,Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas [TB,Hipertensi,DM] | PUSKESMAS WELERI I | 2968000 | 1484000 | 2025-09-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839563 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 400000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 2100000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 1600000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 400000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 900000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10200000 | 1000000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59815702 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5894600 | 937500 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59856082 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5894600 | 800000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59856082 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5894600 | 1000000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59856082 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Penataan Dekorasi/Assesoris Daya Tarik Wisata Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 14999985 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59517019 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Festival Wisata Budaya Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25000000 | 24975000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55721201 | |
| Belanja Materai Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 500000 | 500000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59816884 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas ( Rumah Tangga ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4650000 | 705000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55058886 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Rumah Tangga) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28041600 | 1870000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55058887 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 17179000 | 3750000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55057454 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 880000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10000000 | 2486400 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55590205 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover | KECAMATAN LIMBANGAN | 9725000 | 984000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53824527 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover | KECAMATAN LIMBANGAN | 9725000 | 1865000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53824527 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover | KECAMATAN LIMBANGAN | 9725000 | 952000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53824527 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover | KECAMATAN LIMBANGAN | 9725000 | 325000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53824527 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 107037000 | 16000000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831353 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 107037000 | 1950000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831353 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3850000 | 1400000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55211125 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sosialisasi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7797000 | 1320000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59778736 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN LIMBANGAN | 3248000 | 40000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836102 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN LIMBANGAN | 3248000 | 975000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836102 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN LIMBANGAN | 3248000 | 150000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836102 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN LIMBANGAN | 3248000 | 393000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836102 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN LIMBANGAN | 3248000 | 1385000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836102 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3000000 | 940000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55214081 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 32810000 | 7462206 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55214086 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 40000000 | 7912650 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60114336 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21150000 | 3932000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831552 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 24905800 | 6200000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831175 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 24905800 | 5000000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831175 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 235000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KECAMATAN LIMBANGAN | 3200000 | 800000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53829206 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer | KECAMATAN LIMBANGAN | 3200000 | 770000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53829206 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 1000000 | 100000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709305 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 1000000 | 500000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709305 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 660800 | 160000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831396 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 660800 | 269000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831396 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 660800 | 110400 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831396 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 660800 | 120400 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831396 | |
| Belanja Tagihan Air Bulan April dan Mei | KECAMATAN PAGERUYUNG | 9100000 | 629958 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862383 | |
| Sewa ruang rapat/pertemuan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12500000 | 5000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55219840 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 92000000 | 8580300 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55590206 | |
| Belanja Tagihan Listrik bulan April dan Mei | KECAMATAN PAGERUYUNG | 18000000 | 1683366 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862380 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor | KECAMATAN LIMBANGAN | 5665200 | 968000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53829135 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor | KECAMATAN LIMBANGAN | 5665200 | 150000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53829135 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor | KECAMATAN LIMBANGAN | 5665200 | 2100000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53829135 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 13500000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 24972000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 23902000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 9100000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 23232000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 20884000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 11021000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 24725000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 23593000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 21998000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 221000000 | 23973000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57758803 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 597600 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 636000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 1675000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 1790000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 150000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 150000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 283500 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 1519800 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 700000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 1077900 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( Cetak ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 11290000 | 1080000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756009 | |
| Cetak MMT Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2000000 | 230000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59856129 | |
| Cetak MMT Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2000000 | 1000000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59856129 | |
| Belanja Makanan dan minuman rapat ( makan siang/ malam ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 23940000 | 5700000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760083 | |
| Belanja Makanan dan minuman rapat ( makan siang/ malam ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 23940000 | 6460000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760083 | |
| Belanja Makanan dan minuman rapat ( makan siang/ malam ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 23940000 | 10640000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760083 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 39319 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 78638 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 39319 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 39319 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 39319 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 39319 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709310 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 840000 | 49147 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709308 | |
| Belanja makanan dan minuman jamuan tamu ( Belanja Snack ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 30630000 | 4800000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756415 | |
| Belanja makanan dan minuman jamuan tamu ( Belanja Snack ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 30630000 | 3600000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756415 | |
| Tinta Printer Epson | KECAMATAN SUKOREJO | 5400000 | 940000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57812945 | |
| Belanja Alat/Bahn untuk kegiatan kantor- ATK ( Pemberdayaan ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 1971200 | 150000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760852 | |
| Belanja Alat/Bahn untuk kegiatan kantor- ATK ( Pemberdayaan ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 1971200 | 151200 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760852 | |
| Belanja Alat/Bahn untuk kegiatan kantor- ATK ( Pemberdayaan ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 1971200 | 150000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59760852 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor ( Penggandaan dan Jilid ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 749800 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53821521 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor ( Bahan kebersihan ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 6489000 | 975500 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835370 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor ( Bahan kebersihan ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 6489000 | 482000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835370 | |
| Belanja pemeliharaan kendaran berpenumpang ( mobil dinas ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 20000000 | 9750000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53854546 | |
| Belanja pemeliharaan kendaran berpenumpang ( mobil dinas ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 20000000 | 5200000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53854546 | |
| Belanja pemeliharaan kendaran berpenumpang ( mobil dinas ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 20000000 | 5000000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53854546 | |
| Belanja Pemeliharaan Personal Komputer | KECAMATAN LIMBANGAN | 7300000 | 1460000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53855619 | |
| Belanja Pemeliharaan Personal Komputer | KECAMATAN LIMBANGAN | 7300000 | 1460000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53855619 | |
| Belanja Pemeliharaan Personal Komputer | KECAMATAN LIMBANGAN | 7300000 | 4380000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53855619 | |
| Belanja Telepon | DINAS PERHUBUNGAN | 15000000 | 302574 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681481 | |
| Beban jasa air | DINAS PERHUBUNGAN | 26000000 | 1558694 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681484 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 489912 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Belanja internet | DINAS PERHUBUNGAN | 48000000 | 2372190 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681483 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu buah meja | KECAMATAN PAGERUYUNG | 450000 | 290000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868709 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 4912590 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54314264 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, belanja BBM kendaraan dinas camat dan staf | KECAMATAN PAGERUYUNG | 32250000 | 3430000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861416 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 11340000 | 1288180 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862382 | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 7553670 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53894040 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, cetak MMT dan fotokopi penggandaan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 1610000 | 995000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868320 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 6300000 | 1345000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54395841 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 2456295 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54314264 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 110857000 | 3590000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59719905 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN PAGERUYUNG | 5300000 | 1290000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861415 | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 2456295 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53894040 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PAGERUYUNG | 5105132 | 700000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861153 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 205000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3000000 | 550000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868708 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN PAGERUYUNG | 8760000 | 745000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57866601 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 150000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 9328000 | 603000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861245 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 1610000 | 700000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868320 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 34880000 | 1421000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54443451 | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 2517890 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53894040 | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 2517890 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53894040 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31800000 | 2157890 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54314264 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 2250000 | 400000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709223 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2000000 | 500000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709224 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor | KECAMATAN LIMBANGAN | 2500000 | 1239900 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820709 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1600000 | 780000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56791497 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Tol) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6000000 | 1363500 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60218568 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Penginapan di DKI Jakarta) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16060000 | 9000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60218618 | |
| Belanja jasa tagihan telepon | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 630000 | 89987 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55601348 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 184800000 | 75990000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55601346 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 18000000 | 850000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834036 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 18000000 | 4000000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834036 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 71500000 | 10815900 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55607350 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 40000000 | 3085000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55607351 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 8500000 | 958000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55607352 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-Pemeliharaan AC | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 24400000 | 6705000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55608530 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 25550000 | 6620000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55608533 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 2360000 | 642000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834096 | |
| Belanja Cetak MMT | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6500000 | 6480000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59301727 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 1000000 | 500000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709734 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 6825000 | 2000000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834335 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 6825000 | 700000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834335 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 6825000 | 900000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834335 | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12500000 | 750000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60260820 | |
| Pemeliharaan Personal Komputer/Note Book | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 8760000 | 2319200 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56071981 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 28051000 | 19172600 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56137333 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 26168000 | 915300 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56139580 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 17360000 | 2000000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834392 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 17360000 | 400000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834392 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 400000 | 152800 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59834300 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4800000 | 500000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56790223 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 54150000 | 20550000 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59069505 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 442500 | 250000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59830484 | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pelatihan Melinting Akt 1-4) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672062 | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pelatihan Melinting Akt 5-8) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672396 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 9-12) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672641 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1703725856 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1746268218 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1753731176 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1757927314 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1762158658 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1760031482 | 2025-02-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 1752341107 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 22879652600 | 2016935808 | 2025-01-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709220 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 11364000 | 447000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59699799 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 1080000 | 250000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59723120 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 2400000 | 2400000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59840369 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 8704000 | 950000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831716 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16395000 | 10000000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59830326 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 7970000 | 3800000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59723240 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2720000 | 230000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59904531 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 600000 | 100000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820121 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30274000 | 4250000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59811533 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30274000 | 4500000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59811533 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30274000 | 1250000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59811533 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30274000 | 750000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59811533 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30274000 | 750000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59811533 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23250000 | 2574500 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820156 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23250000 | 2289000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820156 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23250000 | 1108500 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820156 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5300000 | 500000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59905205 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5300000 | 450000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59905205 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 80250000 | 6525081 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820545 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 80250000 | 7100000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820545 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 80250000 | 4559925 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820545 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Kejuaraan E Sport Sub Keg Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49977750 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59830373 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5700000 | 1182100 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59778342 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 446275000 | 17060000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756076 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 446275000 | 28185000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756076 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 446275000 | 26855000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59756076 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1200000 | 100000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820770 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1200000 | 400000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820770 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7868000 | 2356300 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820768 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7868000 | 246700 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820768 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 320000 | 230000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820769 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5000000 | 3000000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59905368 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5000000 | 2000000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59905368 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2000000 | 820000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59977632 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6948750 | 6948750 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60169171 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 33680000 | 25970000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59669553 | |
| Biaya Tol Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1040000 | 300000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831812 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7000000 | 1000000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53820192 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 105000 | 100000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59977512 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 16100000 | 1601000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59979288 | |
| BBM Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 49335000 | 1900000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59855920 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 85893000 | 8932000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59979462 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 10000000 | 9850000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53906880 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 13140000 | 3470000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53906919 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 11590000 | 3195000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53907744 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3000000 | 968000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53907745 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3405000 | 1900000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908157 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 10896000 | 3759900 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908158 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3800000 | 1028400 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908291 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2320000 | 756000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908438 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 22250400 | 14636100 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59995657 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 10000000 | 4000000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59983531 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1950000 | 1250000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54356577 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3750000 | 2745641 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908513 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 58226000 | 458100 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53908847 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3225000 | 600000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53909138 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5850000 | 200000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53909266 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3498000 | 3472000 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60314595 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4750000 | 3021800 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55019435 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8071000 | 8069000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60314777 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 23100000 | 5629400 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59685716 | |
| Belanja Lembur | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2090000 | 1900000 | 2025-03-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59688710 | |
| Belanja Meterai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1000000 | 500000 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59852618 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1314000 | 1314000 | 2025-02-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60169133 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10150000 | 10070000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55116325 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7125000 | 1800000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606909 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 13750000 | 11888800 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55116172 | |
| Pemeliharaan mobil dinas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10000000 | 9900000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55116173 | |
| Beban jasa listrik | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 461798085 | 288316343 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60320600 | |
| Beban jasa air | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 22483500 | 12932970 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60320572 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2500000 | 900000 | 2025-01-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59688754 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 45735000 | 38462000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54605847 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7500000 | 7500000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606947 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3000000 | 2940000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54605860 | |
| Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1200000 | 1200000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54605857 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7500000 | 2750000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54605844 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6800600 | 3884700 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54605854 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 40000000 | 39782400 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60207144 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2655000 | 1300000 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59071153 | |
| Materi Paket | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49972200 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59651687 | |
| Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 3180000 | 3180000 | 2025-05-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837024 | |
| Belanja Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 727000 | 727000 | 2025-05-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54108717 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI I | 24168000 | 6360000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835899 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI I | 24168000 | 6360000 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835899 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI I | 24168000 | 5088000 | 2025-08-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835899 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI I | 24168000 | 6360000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835899 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835518 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835518 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928648 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928648 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 1060000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835518 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928648 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 4240000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835518 | |
| ,Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS WELERI I | 13780000 | 1060000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928648 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-08-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2365000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-06-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2365000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 1505000 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2365000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-05-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK | PUSKESMAS WELERI I | 25800000 | 2150000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837736 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 4950000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 10890000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 35112000 | 2025-05-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 9900000 | 2025-05-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 9900000 | 2025-06-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 4620000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 6600000 | 2025-05-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 7260000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 9900000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang | PUSKESMAS WELERI I | 109032000 | 9900000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53837485 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 435000 | 100000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58954414 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor ( pelayanan umum ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 1570000 | 150000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53925852 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4240000 | 4240000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60119706 | |
| Belanja Alat tulis Kantor - Penegakan Perda | KECAMATAN LIMBANGAN | 3070000 | 150000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59762173 | |
| materai tempel | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4000000 | 2700000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55112279 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 44286700 | 38694000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54599398 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Pertamax | PUSKESMAS NGAMPEL | 31500000 | 28050000 | 2025-09-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516309 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Pameran Pemuda Kendal | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49500000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57161241 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1320000 | 1320000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60165378 | |
| Belanja Alat Tulis Kantor- Faasilitasi pengelola keuangan | KECAMATAN LIMBANGAN | 1970000 | 150000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59762675 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2362645 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 3172627 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 1933820 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2079640 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 1483915 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2095252 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2532695 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2174239 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 1842970 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 3366655 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60021000 | 2349980 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951118 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 3757080 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 5277708 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 424300 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 8252580 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 78647 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 66383 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 68254 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65551 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 66106 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1900000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 5100000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1600000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1800000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1000000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1400000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1600000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 820000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1600000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS WELERI II | 22000000 | 1800000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54675813 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KELURAHAN PEGULON | 24205000 | 24205000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59732829 | |
| Pembuatan Stand Expo dan Dekorasi | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 30000000 | 29583720 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 55172248 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 1519000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59788331 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22605000 | 1050000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59776347 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32444000 | 5433700 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59788331 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas ( Rumah Tangga ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4650000 | 235000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 55058886 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 846395 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54353304 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 1280185 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54353304 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 853000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54353304 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 1426300 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54353304 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS WELERI II | 1000000 | 1000000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628500 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS WELERI II | 93490300 | 33895500 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628932 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS WELERI II | 93490300 | 58796900 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628932 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 400000 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 895000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 1000000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 1450000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 750000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 965250 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 2250000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 2440000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 950000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56531577 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19464000 | 9464000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56132809 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3080000 | 3080000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59838662 | |
| Pemeliharaan mobil dinas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10000000 | 496000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56132808 | |
| Suku Cadang Alat Angkutan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 54000000 | 54000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56132806 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3484000 | 3484000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56131744 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 2968000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 1484000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 2968000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 1484000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 11024000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 2226000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 13462000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 1484000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 5512000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 9646000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 4452000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS WELERI II | 61932000 | 2226000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008005 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | PUSKESMAS WELERI II | 795000 | 795000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008052 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 4770000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 4770000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 2385000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 4770000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 4240000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 1855000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS WELERI II | 36040000 | 6625000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008189 | |
| Belanja Sewa Tempat Untuk Stand | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10000000 | 100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56131743 | |
| Belanja Bahan Peraga/ Pelatihan / Pameran (Souvenir/ Kerajinan dan Makanan Khas Daerah) | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7500000 | 5000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56131741 | |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 40000000 | 1000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 56131029 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4670000 | 2670000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56131028 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6300000 | 3300000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56130549 | |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 20000000 | 50000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56130548 | |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 20000000 | 500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56130547 | |
| Fotocopy | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1000000 | 1000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56128107 | |
| Jasa Konsultansi | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 50000000 | 23100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56128106 | |
| Fotocopy | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1200000 | 1200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56127931 | |
| Jasa Konsultansi | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 50000000 | 900 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Surat Perjanjian | 56127930 | |
| Fotocopy | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 120000 | 120000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56127617 | |
| TIKET PP | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 20031876 | 20031876 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59844904 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 32865000 | 32865000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831679 | |
| Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 200000 | 200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831553 | |
| Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 256000 | 256000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831402 | |
| Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 233000 | 233000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831224 | |
| Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 267000 | 267000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831153 | |
| Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 108000 | 108000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831131 | |
| Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2695000 | 2695000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831068 | |
| Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1384000 | 1384000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59831032 | |
| Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 845000 | 845000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59830998 | |
| Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 845000 | 845000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59830977 | |
| Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 845000 | 845000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59830963 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3600000 | 3600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59801504 | |
| Pertamax | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3600000 | 3600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59800660 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Server | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 16400000 | 6400000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59091614 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2190000 | 2190000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780703 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1200000 | 1200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780702 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1480000 | 1480000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780695 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 600000 | 600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780694 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 600000 | 600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780693 | |
| Biaya Penginapan di Sumatera Barat | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3332000 | 3332000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780688 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1460000 | 1460000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780683 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5960000 | 5960000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56780681 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1460000 | 1460000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56780679 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3968000 | 3968000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56780678 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3500000 | 3500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56421248 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1500000 | 1500000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56420664 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4200000 | 4200000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56134123 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 243043500 | 141237273 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56134122 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 22756500 | 8468795 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56134121 | |
| materai tempel | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2000000 | 2000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56133890 | |
| Pertamax | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 810000 | 355000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56132804 | |
| materai tempel | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 420000 | 200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56131739 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9645000 | 2600000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56131740 | |
| Pertamina Dex | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2730000 | 450180 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56131026 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5100000 | 4500000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56130546 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5100000 | 600000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56130546 | |
| materai tempel | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 200000 | 200000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56128108 | |
| materai tempel | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 200000 | 0 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56128108 | |
| Pertamax | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3300000 | 2800000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56128105 | |
| Pertamax | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3300000 | 500000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56128105 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | KELURAHAN PEGULON | 18600000 | 18600000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57327238 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 48882400 | 48482400 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60083746 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 48495000 | 48495000 | 2025-06-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60015716 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Bodri Festival Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49322850 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60194507 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Persiapan Lomba Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 29748000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54680878 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 6242880 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 600000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 700160 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 850000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1000000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1550000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1300000 | 2025-05-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1675000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1550000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 26100000 | 1050000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949809 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 11234400 | 840000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60972220 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 11234400 | 8426000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60972220 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 450000 | 100000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60950575 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 450000 | 250000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60950575 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 837900 | 837000 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60950598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 2860000 | 1790000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60971988 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 143100000 | 11257200 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57336512 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 143100000 | 15900000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57336512 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 143100000 | 12720000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57336512 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 750000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 3445000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 750000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 765000 | 2025-05-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 3445000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 24580000 | 840000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57334992 | |
| Asesment Tingkat Ketrampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh Puskesmas | PUSKESMAS WELERI I | 8162000 | 8162000 | 2025-09-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60927501 | |
| Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan Kespro dan KB,Praktik P2GP DAN Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Kesehatan Penyandang Disabilitas | PUSKESMAS WELERI I | 3816000 | 3816000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53839938 | |
| Pemberdayaan Kader dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular,Pelaksanaan Imunisasi serta Penyehatan Lingkungan | PUSKESMAS WELERI I | 7950000 | 1590000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838201 | |
| Pemberdayaan Kader dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular,Pelaksanaan Imunisasi serta Penyehatan Lingkungan | PUSKESMAS WELERI I | 7950000 | 2385000 | 2025-09-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838201 | |
| Pemberdayaan Kader dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular,Pelaksanaan Imunisasi serta Penyehatan Lingkungan | PUSKESMAS WELERI I | 7950000 | 2385000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838201 | |
| Pemberdayaan Kader dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular,Pelaksanaan Imunisasi serta Penyehatan Lingkungan | PUSKESMAS WELERI I | 7950000 | 1590000 | 2025-09-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53838201 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-11-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-06-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-08-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK | PUSKESMAS WELERI I | 1750000 | 250000 | 2025-05-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60928525 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1627230 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1282240 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1076826 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1187530 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1694524 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1578830 | 2025-07-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 424300 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1727204 | 2025-05-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 18000000 | 1194295 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766772 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-12-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-05-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 3000000 | 30900 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766736 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 700000 | 453000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766846 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1150000 | 2025-05-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1820000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 300000 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1720000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1110000 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 300000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1460000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 300000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1720000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1330000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 38760000 | 1160000 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764722 | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 45000000 | 17240517 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56761736 | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 45000000 | 27747938 | 2025-05-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56761736 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 721500 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 424300 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 721500 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 424300 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 207850 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 424300 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 424300 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 13680000 | 721500 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61012540 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat RTM, Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 26290000 | 390000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766156 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat RTM, Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 26290000 | 2352000 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766156 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat RTM, Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 26290000 | 1950000 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766156 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat RTM, Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 26290000 | 390000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766156 | |
| ,Belanja Bahan Isi Tabung O2 | PUSKESMAS WELERI I | 555000 | 555000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61411867 | |
| ,Belanja Bahan Isi Tabung O2 | PUSKESMAS WELERI I | 555000 | 555000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60716918 | |
| ,Belanja Bahan Isi Tabung O2 | PUSKESMAS WELERI I | 555000 | 555000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677505 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 31367000 | 31358900 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56765994 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 410700 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 435000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 285000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 345000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 136900 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 9000000 | 405000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766689 | |
| Belanja Jasa Audit/Surveilans ISO | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 14000000 | 13500000 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016988 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 28133000 | 22275600 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56765366 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lainnya | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 10000000 | 7618320 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766046 | |
| Belanja Bahan isi Tabung Gas Isis ulang tabung pemadam kebakaran | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 4100000 | 100000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764960 | |
| Belanja Bahan isi Tabung Gas Isis ulang tabung pemadam kebakaran | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 4100000 | 800000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56764960 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 8000000 | 2640000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56767660 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 15000000 | 11634000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56767070 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-05-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 104232 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 1320000 | 102900 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61016785 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 10000000 | 1700025 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766926 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 10000000 | 330000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56766926 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259234 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677733 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967945 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903545 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112125 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967945 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967945 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995888 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112125 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112125 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995888 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903545 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903545 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995888 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967945 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903545 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677733 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259234 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112125 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62112125 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61903545 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259234 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 995000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259234 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 8500000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677733 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 925000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61967945 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677733 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62259234 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 790000 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995888 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61677733 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 12060000 | 850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60995888 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 625000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067679 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 400000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62067679 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 400000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61739091 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 625000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955759 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 625000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61739091 | |
| ,Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS WELERI I | 1025000 | 400000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955759 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5055000 | 2112500 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921507 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1350000 | 675000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59090241 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka | PUSKESMAS PLANTUNGAN | 248392000 | 3816000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57335986 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 793650 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 756276 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-06-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 700000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-11-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-07-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 615000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-10-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 2760000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 350000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018183 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 2945000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 963300 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 1648000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 453000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 838500 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 623700 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 264000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 672900 | 2025-03-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 1597800 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 387000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 376500 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 1997500 | 2025-02-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 798000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 971400 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 1030500 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 874200 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 719000 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18500000 | 1296500 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018079 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 775785 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 113000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 775785 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 29859 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 29859 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 110000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 156000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 114000 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 434790 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 9000000 | 35520 | 2025-10-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956244 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 260000 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 195000 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 225000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 249000 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 199900 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 249000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 209000 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 225000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955820 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 421880 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 424850 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-06-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 5015000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 410990 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 435740 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-08-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1425870 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 424850 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 410000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-01-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 404060 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-02-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 322880 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 372380 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 3009000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 354560 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 2006000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1003000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 1326870 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955798 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 84523 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 188140 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 88096 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 256027 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 61987 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 88096 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 170275 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 88096 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 72823 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 109534 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 290757 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 105961 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142217 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 58500 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54142112 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 444750 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-06-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 500000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-07-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 247820 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 800000 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 250000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-02-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-07-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-01-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 550000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 40000 | 2025-08-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 550000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 240000 | 2025-07-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 300000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 500000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 800000 | 2025-02-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 741840 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 442820 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 445000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 700000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 600000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 500000 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-08-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 800000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 400000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 600000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS ROWOSARI I | 23000000 | 200000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956197 | |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (PME) | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 990000 | 2025-01-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955842 | |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (PME) | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 1100000 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955842 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 180000 | 2025-03-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 673000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 918000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 935000 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 967000 | 2025-01-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 300000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 995000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 873000 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 879000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 968000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 755000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Natura | PUSKESMAS ROWOSARI I | 10000000 | 736000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956142 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 220000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 225000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 165000 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 285000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 460000 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 460000 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 875000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 185000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 700000 | 2025-03-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 210000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 240000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 425000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 120000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 110000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 60000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 110000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 140000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 325000 | 2025-10-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 175000 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 375000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah- Alat pendingin | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6500000 | 110000 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966227 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 350000 | 2025-01-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971251 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 1230000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971251 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 235000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971251 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 872000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971251 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7000000 | 160000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956064 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7000000 | 6000000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956064 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7000000 | 400000 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956064 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 3841000 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 11151260 | 2025-06-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 4467750 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 14208200 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 2795000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 6792090 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 14824050 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 133825 | 2025-10-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 20849130 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 780000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 3885000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 339000 | 2025-06-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 1974690 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 760000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 13323008 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 23999946 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 306451 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 17684730 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 527250 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 29702500 | 2025-02-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 39663563 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 38843100 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 797202 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 4972245 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 5908308 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 190000000 | 3736737 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955827 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8500000 | 3360000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018112 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8500000 | 1800000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018112 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8500000 | 1710000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018112 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8500000 | 447000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018112 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 780000 | 2025-03-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 300000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 1274000 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 980000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 1295000 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 1553000 | 2025-04-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956236 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 2650000 | 2650000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007877 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 2023200 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 560000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 618000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4500000 | 1261500 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 2565000 | 2025-03-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 610000 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 4838640 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 1330500 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 1282800 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 11000000 | 175500 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956273 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 800000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 800000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 450000 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 350000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 250000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 300000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 1275000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 450000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 275000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 600000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 550000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer dan peralatan komputer / lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7500000 | 550000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956030 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 2800000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61114238 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 4800000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61114238 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 2100000 | 2025-02-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61114238 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 5300000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61114238 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 2750000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61114238 | |
| Materai Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1950000 | 1010000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60641504 | |
| Materai Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1950000 | 940000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60641504 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 200000 | 2025-09-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956087 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 150000 | 2025-08-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956087 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 465000 | 2025-05-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956087 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 900000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956087 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 3500000 | 150000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956087 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 450000 | 300000 | 2025-02-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60809815 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 820000 | 2025-06-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956081 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 1180000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956081 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 1398600 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956081 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 2489730 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956081 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 8000000 | 300000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956081 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4000000 | 980000 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956102 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 4000000 | 2223000 | 2025-03-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956102 | |
| Buku Materi | KECAMATAN SINGOROJO | 900000 | 900000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59840894 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PATEAN | 8650000 | 550000 | 2025-01-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231079 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54612261 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 932000 | 2025-02-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEAN | 14778000 | 774000 | 2025-01-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60810646 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7610000 | 955000 | 2025-01-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57230751 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEAN | 11068000 | 684000 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811115 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13500000 | 715000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60574639 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13500000 | 850000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60574639 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13500000 | 3765000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60574639 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13500000 | 600000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60574639 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 22594000 | 2550000 | 2025-01-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811727 | |
| Pertamax | KECAMATAN PATEAN | 33090000 | 3100000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811874 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN PATEAN | 72610000 | 4505000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60812010 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 663702000 | 54249981 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746708 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 663702000 | 51092989 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746708 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 663702000 | 48260638 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746708 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 663702000 | 51532331 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746708 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 663702000 | 49807903 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746708 | |
| materai tempel | KECAMATAN PATEAN | 7500000 | 350000 | 2025-01-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60813162 | |
| Beban jasa listrik | KECAMATAN PATEAN | 18000000 | 3114168 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231608 | |
| Belanja jasa telepon | KECAMATAN PATEAN | 1000000 | 101464 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231605 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2500000 | 192981 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664315 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2500000 | 192981 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664315 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2500000 | 192981 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664315 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2500000 | 192981 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664315 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2500000 | 192981 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664315 | |
| Beban jasa air | KECAMATAN PATEAN | 9750000 | 1715029 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231606 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 81000000 | 6085310 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664703 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 81000000 | 6085310 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664703 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 81000000 | 6473631 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664703 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 81000000 | 5986841 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664703 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 81000000 | 6085310 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60664703 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 466000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 934000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 500000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 968000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 450000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 484000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 484000 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 450000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | KECAMATAN SINGOROJO | 5220000 | 484000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601754 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN PATEAN | 16740000 | 5459000 | 2025-01-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231607 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEAN | 6300000 | 492000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60814382 | |
| Materai 10.000 | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1000000 | 1000000 | 2025-04-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956214 | |
| service komputer | KECAMATAN PATEAN | 13140000 | 1620000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61043053 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 1660000 | 1660000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60818663 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 936400 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 304800 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 332000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 462400 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 274000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 394000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 166400 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 754400 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 1556400 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 5564000 | 378000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59832921 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | KECAMATAN PATEAN | 6000000 | 6000000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60818645 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 68198000 | 3322757 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746855 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 68198000 | 18117679 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60746855 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 79062000 | 8250000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653528 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 79062000 | 12400000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653528 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 79062000 | 11300000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653528 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 79062000 | 11000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653528 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN SINGOROJO | 3609500 | 709700 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60272628 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN SINGOROJO | 3609500 | 749200 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60272628 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN SINGOROJO | 3609500 | 1449900 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60272628 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN SINGOROJO | 3609500 | 700700 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60272628 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1505000 | 51600 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600417 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1505000 | 129600 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600417 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1505000 | 308100 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600417 | |
| BBM Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 525000 | 500000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55893552 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN SINGOROJO | 2901000 | 944000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60697493 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN SINGOROJO | 2901000 | 1302500 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60697493 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN SINGOROJO | 2901000 | 654500 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60697493 | |
| Pertamax | KECAMATAN PATEAN | 33090000 | 4920000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811874 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 22594000 | 1825500 | 2025-03-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811727 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laptop dan PC) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18980000 | 3510000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750161 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laptop dan PC) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18980000 | 2475000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750161 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laptop dan PC) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18980000 | 1095000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750161 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laptop dan PC) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18980000 | 9225000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750161 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEAN | 11068000 | 850000 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811115 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 12420000 | 3350000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750217 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 12420000 | 2700000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750217 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 12420000 | 1740000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750217 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 12420000 | 1600000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60750217 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7610000 | 859000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57230751 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEAN | 14778000 | 774000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60810646 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 940000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PATEAN | 8650000 | 600000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231079 | |
| materai tempel | KECAMATAN PATEAN | 7500000 | 750000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60813162 | |
| Belanja jasa telepon | KECAMATAN PATEAN | 1000000 | 50732 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231605 | |
| Beban jasa air | KECAMATAN PATEAN | 9750000 | 1244575 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231606 | |
| Beban jasa listrik | KECAMATAN PATEAN | 18000000 | 2628705 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231608 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN PATEAN | 16740000 | 2729500 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231607 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KECAMATAN PATEAN | 6300000 | 1533000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60814548 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEAN | 6300000 | 470000 | 2025-04-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60814382 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 250000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 300000 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 400000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 400000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 250000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| materai tempel | KECAMATAN SINGOROJO | 2000000 | 400000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54606712 | |
| service komputer | KECAMATAN PATEAN | 13140000 | 3970000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61043053 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 200000 | 100000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60819558 | |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | KECAMATAN PATEAN | 15600000 | 600000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60819708 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 300800 | 49500 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653900 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 300800 | 57000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653900 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 300800 | 90000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60653900 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | KECAMATAN PATEAN | 12600000 | 5600000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60819789 | |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10000000 | 1975800 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60654047 | |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10000000 | 1998000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60654047 | |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10000000 | 3042000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60654047 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 132000 | 51600 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61068675 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 132000 | 53400 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61068675 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 42000000 | 15750900 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600334 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 42000000 | 6926400 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600334 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 42000000 | 7998670 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600334 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 20000000 | 3940500 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600453 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 20000000 | 1998000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600453 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 20000000 | 9879000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60600453 | |
| Pemeliharaan Printer | KECAMATAN PATEAN | 4140000 | 1105000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61043088 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7610000 | 917000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57230751 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PATEAN | 8650000 | 950000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231079 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 19208648 | 4145000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60593499 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 19208648 | 5000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60593499 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 19208648 | 6000000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60593499 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1302000 | 600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989211 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1302000 | 500000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989211 | |
| Materai Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 200000 | 200000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55441215 | |
| service komputer | KECAMATAN PATEAN | 13140000 | 575000 | 2025-06-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61043053 | |
| BBM Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25048137 | 7550000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60640206 | |
| BBM Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25048137 | 6000000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60640206 | |
| BBM Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25048137 | 3500000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60640206 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 810000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja Bahan Bakar Pelaksanaan POPDA Tingkat Karesidenan dan Provinsi Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 6273000 | 4800000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60982753 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PATEAN | 8650000 | 800000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231079 | |
| Belanja Modal Personal Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 45000000 | 42900000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59070400 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6000000 | 4941000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966193 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 6000000 | 239500 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966193 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 960000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 990000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 22594000 | 1740000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811727 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 7965500 | 1524000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231035 | |
| Belanja obat obatan-obat obatan lainnya (BMHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 45000000 | 14762118 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61104221 | |
| Belanja obat obatan-obat obatan lainnya (BMHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 45000000 | 9931170 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61104221 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 2442000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 12019080 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 7915000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 12228000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103883 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 638000 | 300000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989162 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 638000 | 300000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989162 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEAN | 14778000 | 940000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60810646 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEAN | 11068000 | 850000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811115 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 11856100 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 8912400 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 1032000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 2441250 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 3203000 | 2025-03-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 3450100 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 3135000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 880585 | 2025-03-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103661 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEAN | 11068000 | 850000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811115 | |
| Pertamax | KECAMATAN PATEAN | 33090000 | 4800000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60811874 | |
| materai tempel | KECAMATAN PATEAN | 7500000 | 400000 | 2025-06-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60813162 | |
| materai tempel | KECAMATAN PATEAN | 7500000 | 600000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60813162 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEAN | 14778000 | 774000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60810646 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PATEAN | 14778000 | 916000 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60810646 | |
| Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | PUSKESMAS ROWOSARI I | 13500000 | 13500000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57806702 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | PUSKESMAS ROWOSARI I | 37000000 | 12850000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955806 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | PUSKESMAS ROWOSARI I | 37000000 | 15750000 | 2025-06-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955806 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 20500000 | 3996000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59076366 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 20500000 | 1720500 | 2025-12-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59076366 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 20500000 | 3234263 | 2025-06-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59076366 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 20500000 | 3453210 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59076366 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung, Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 32500000 | 195000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955995 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1068380 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-02-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-08-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 102900 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103923 | |
| Belanja jasa telepon | KECAMATAN PATEAN | 1000000 | 25366 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231605 | |
| Beban jasa air | KECAMATAN PATEAN | 9750000 | 221644 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231606 | |
| Beban jasa listrik | KECAMATAN PATEAN | 18000000 | 2376449 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231608 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN PATEAN | 16740000 | 1364750 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57231607 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | KECAMATAN PATEAN | 6300000 | 606000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60814548 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEAN | 6300000 | 3635000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60814382 | |
| Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | PUSKESMAS KANGKUNG II | 45000000 | 18999000 | 2025-03-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61104346 | |
| Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | PUSKESMAS KANGKUNG II | 45000000 | 6000000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61104346 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 200000 | 100000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60820482 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEAN | 100000 | 100000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60817919 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | KECAMATAN PATEAN | 7000000 | 7000000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60818012 | |
| Belanja pemeliharaan alat kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 12000000 | 7000000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103731 | |
| Belanja Modal alat penyimpanan perlengkapan Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG II | 11800000 | 9800000 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61121137 | |
| Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 32900000 | 1560000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103849 | |
| Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 32900000 | 7200000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103849 | |
| Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 32900000 | 1950000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61103849 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN SINGOROJO | 2706000 | 1506000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60273515 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN SINGOROJO | 2706000 | 500000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60273515 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN SINGOROJO | 2706000 | 700000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60273515 | |
| Accu 12 V - 60 AH | KECAMATAN SINGOROJO | 1600000 | 927000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54609412 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 46500000 | 33312860 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949488 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 13747000 | 10357850 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949695 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3250000 | 2225000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949743 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 1550000 | 1200000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949780 | |
| Belanja Pelumas Armada Pengangkut Sampah dan Kendaraan Dinas | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46086000 | 16200000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59967153 | |
| Belanja Pelumas Armada Pengangkut Sampah dan Kendaraan Dinas | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46086000 | 595000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59967153 | |
| Belanja Pelumas Armada Pengangkut Sampah dan Kendaraan Dinas | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46086000 | 3457650 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59967153 | |
| Belanja Pelumas Armada Pengangkut Sampah dan Kendaraan Dinas | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46086000 | 10800000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59967153 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1718000 | 120400 | 2025-05-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115873 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1718000 | 160000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115873 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1718000 | 110400 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115873 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1718000 | 269000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115873 | |
| Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG II | 4000000 | 1950000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54779304 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS KANGKUNG II | 3500000 | 447330 | 2025-05-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55598535 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS KANGKUNG II | 3500000 | 608513 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55598535 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS KANGKUNG II | 3500000 | 631168 | 2025-08-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55598535 | |
| Belanja jasa audit/Surveillance ISO | PUSKESMAS KANGKUNG II | 15000000 | 14770000 | 2025-07-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54309143 | |
| Belanja makanan/konsumsi (Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 7950000 | 3975000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57854927 | |
| Belanja makanan/konsumsi (Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 7950000 | 3975000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57854927 | |
| Belanja Makanan dan minuman (Operasional pelayanan Puskesmas) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34200000 | 2650000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57851235 | |
| Belanja Makanan dan minuman (Operasional pelayanan Puskesmas) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34200000 | 1900000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57851235 | |
| Belanja Makanan dan minuman (Operasional pelayanan Puskesmas) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34200000 | 1900000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57851235 | |
| Belanja Makanan dan minuman (Operasional pelayanan Puskesmas) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34200000 | 2650000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57851235 | |
| Belanja makananan dan minuman (pengelolaan pelayanan Ibu Hamil) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 65296000 | 8162000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57844685 | |
| Belanja makananan dan minuman (pengelolaan pelayanan Ibu Hamil) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 65296000 | 8162000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57844685 | |
| Belanja Bahan makanan tambahan PMT (pelayanan kesehatan gizi) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 137373000 | 750000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57846703 | |
| Belanja Bahan makanan tambahan PMT (pelayanan kesehatan gizi) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 137373000 | 2014000 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57846703 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 3692000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 9416000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 11755000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 2000000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 2541000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 4568000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 17163000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 3763000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3006000 | 250000 | 2025-10-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61134541 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3006000 | 1700000 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61134541 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3006000 | 400000 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61134541 | |
| Belanja Penggandaan form penilaian (Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 31000 | 21000 | 2025-05-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57855671 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1500000 | 400400 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61116142 | |
| Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2000000 | 1681650 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956017 | |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 15780000 | 15780000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60950247 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 4000000 | 4000000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949868 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 13747000 | 10357850 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60949695 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 24000000 | 24000000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60948611 | |
| Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 31560000 | 31560000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60948596 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2500000 | 135000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54136874 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Lainnya | PUSKESMAS NGAMPEL | 4500000 | 4100000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60518858 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat | PUSKESMAS NGAMPEL | 3422528 | 795000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60518833 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer,Printer,AC, Dan Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS NGAMPEL | 18000000 | 13675754 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516633 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Pertamax | PUSKESMAS NGAMPEL | 31500000 | 31450000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516309 | |
| Belanja Jasa Audit Atau Surveillance ISO | PUSKESMAS NGAMPEL | 13500000 | 13500000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516598 | |
| Belanja Obat - Obatan | PUSKESMAS NGAMPEL | 76000000 | 73440678 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516555 | |
| Belanja Penggandaan Copy Dan Jilid | PUSKESMAS NGAMPEL | 1211114 | 456000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516506 | |
| Belanja Cetak Barang Cetakan Lainnya Brosur, MMT | PUSKESMAS NGAMPEL | 5000000 | 4926020 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516492 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya ( BMHP ) Belanja Pelastik Obat | PUSKESMAS NGAMPEL | 39000000 | 37906369 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516376 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS NGAMPEL | 10000000 | 3780000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60515433 | |
| Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS NGAMPEL | 29498500 | 11154200 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60515354 | |
| Belanja Makan Minum Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS NGAMPEL | 14000000 | 8159500 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54461564 | |
| Belanja Makan Minum Jamuan Tamu ( Pasien PMB) | PUSKESMAS NGAMPEL | 13300000 | 7980000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54461544 | |
| Belanja Makan dan Minum Rapat ( Snack Edukasi Prolanis ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 14040000 | 3000000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54461469 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah / Limbah Medis | PUSKESMAS NGAMPEL | 6000000 | 2640000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54458981 | |
| Belanja Listrik | PUSKESMAS NGAMPEL | 58800000 | 35042472 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516609 | |
| Belanja Jasa Telepon | PUSKESMAS NGAMPEL | 12000000 | 5948526 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516605 | |
| Belanja Jasa Air | PUSKESMAS NGAMPEL | 3000000 | 1749666 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54459002 | |
| Belanja Alat Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor ( Alat Kebersihan ,Sabul , Dll ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 20000000 | 15749500 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516509 | |
| Belanja Jasa Internet Atau Paket Data | PUSKESMAS NGAMPEL | 1200000 | 65000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54459037 | |
| Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik ( Lampu Dan Baterai ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 1000000 | 715000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54458931 | |
| Belanja Alat Atau Bahan UNtuk Kegiatan Kantor Benda POS ( Materai 10.000) | PUSKESMAS NGAMPEL | 1000000 | 1000000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54458901 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Oksigen | PUSKESMAS NGAMPEL | 1000000 | 855000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54458848 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran ( Belanja Pengisian Tabung APAR 3kg x 6 Tabung) | PUSKESMAS NGAMPEL | 1000000 | 990000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54458839 | |
| Obat Pembasmi Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 4650000 | 858000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61018251 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 6900000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 550000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 6150000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 6500000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 350000 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 735000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 330000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 12300000 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 12300000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 8350800 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 150000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22995000 | 4673353 | 2025-05-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61248431 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22995000 | 4470920 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61248431 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22995000 | 7600000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61248431 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22995000 | 4150000 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61248431 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 873200 | 400000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022661 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50000000 | 3518700 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60965007 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50000000 | 2541900 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965007 | |
| Belanja jasa iklan/publikasi | DINAS PERHUBUNGAN | 2000000 | 900000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55496482 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN NGAMPEL | 23950000 | 12038750 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61345134 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN NGAMPEL | 14914500 | 4146500 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 53819439 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KENDAL | 98790000 | 13700200 | 2025-05-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55447227 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KENDAL | 98790000 | 24255000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55447227 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN KENDAL | 70195000 | 23851000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61272674 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN KENDAL | 70195000 | 23851000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61272674 | |
| Belanja Bahan Medis Habis Pakai | PUSKESMAS CEPIRING | 105000000 | 4738812 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61334798 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia-Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17024000 | 8215000 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971383 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia-Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17024000 | 1860000 | 2025-03-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971383 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3375200 | 750000 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965482 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3375200 | 825000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965482 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3375200 | 1800000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965482 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5490000 | 960000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939572 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5490000 | 735000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60939572 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5490000 | 350000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939572 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5535000 | 1165000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939362 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5535000 | 270000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939362 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5535000 | 840000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60939362 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 16318000 | 8839000 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60982088 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 250000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 1000000 | 2025-06-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 650000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 600000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4260000 | 1350000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60001973 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4260000 | 700000 | 2025-06-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60001973 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4260000 | 2200000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60001973 | |
| Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal Bumil KEK dan Resiko KEK Serta Balita Bermasalah Gizi ( Gizi Kurang, Balita T,Balita BB Kurang ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 157542000 | 48336000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454075 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10560000 | 2800000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60032945 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10560000 | 1100000 | 2025-06-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60032945 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28717500 | 14000000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56211057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28717500 | 14717500 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56211057 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Olahraga VIII | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49894500 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60344758 | |
| Belanja Jasa pengelolaan sampah/limbah | PUSKESMAS BRANGSONG I | 5000000 | 2220000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117241 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | PUSKESMAS BRANGSONG II | 129376174 | 86489390 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61359173 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3000000 | 1500000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621219 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengelolaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6750000 | 2456000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54621230 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengelolaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6750000 | 1960000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621230 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54000000 | 9541000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54621255 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54000000 | 15915000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621255 | |
| ( Gizi ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS RINGINARUM | 3233000 | 3233000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55083905 | |
| ( Gizi ) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS RINGINARUM | 247059000 | 247014000 | 2025-09-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55085746 | |
| Belanja Modal Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI II | 7000000 | 7000000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54682656 | |
| Belanja Modal Kursi Rapat | PUSKESMAS WELERI II | 37500000 | 37500000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418083 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kot | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1500000 | 750000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60002116 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kot | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1500000 | 150000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60002116 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kot | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1500000 | 400000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60002116 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3750000 | 750000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54349245 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3750000 | 3000000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54349245 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6925000 | 6893000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59760221 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9935000 | 9836000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54349188 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 43116500 | 4735000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54824609 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 43116500 | 4965000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54824609 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4970000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 50000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 350000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 1900000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4400000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 922000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 80000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4950000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4575000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 1900000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 9800000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 3000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 250000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 135000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 432000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 125000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 975000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 1950000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54611711 | |
| Pemeliharaan Genset | DINAS PERHUBUNGAN | 7190000 | 950000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808851 | |
| Pemeliharaan Genset | DINAS PERHUBUNGAN | 7190000 | 270000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808851 | |
| Pemeliharaan Genset | DINAS PERHUBUNGAN | 7190000 | 4950000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54808851 | |
| Belanja Pemeliharaan HT dan RIG | DINAS PERHUBUNGAN | 6000000 | 70000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57126291 | |
| Belanja Pemeliharaan HT dan RIG | DINAS PERHUBUNGAN | 6000000 | 2998000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57126291 | |
| Belanja Pemeliharaan HT dan RIG | DINAS PERHUBUNGAN | 6000000 | 2930000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57126291 | |
| Belanja pemeliharaan mebeler | DINAS PERHUBUNGAN | 4000000 | 2500000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808858 | |
| service komputer | DINAS PERHUBUNGAN | 17520000 | 400000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54808860 | |
| service komputer | DINAS PERHUBUNGAN | 17520000 | 3200000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808860 | |
| service komputer | DINAS PERHUBUNGAN | 17520000 | 985000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808860 | |
| Pemeliharaan Printer | DINAS PERHUBUNGAN | 8280000 | 2945000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808857 | |
| Pemeliharaan Printer | DINAS PERHUBUNGAN | 8280000 | 1500000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808857 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54617272 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54616686 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3500000 | 1000000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59997518 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3500000 | 1000000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59997518 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3500000 | 1000000 | 2025-04-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59997518 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3500000 | 500000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59997518 | |
| Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning ) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 170000000 | 170000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58984041 | |
| Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning ) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 146430000 | 146430000 | 2025-06-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58984040 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3145480000 | 3129700000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60900850 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3145480000 | 10520000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60900850 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN GEMUH | 11200000 | 8355700 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60862529 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN GEMUH | 4225000 | 1351316 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54778999 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN GEMUH | 750000 | 314213 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54778997 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN GEMUH | 25200000 | 17822268 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54778998 | |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN GEMUH | 2332000 | 1350000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54365871 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN GEMUH | 1244000 | 1079000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60828435 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN GEMUH | 3119000 | 576000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60801911 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN GEMUH | 3119000 | 1071000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60801911 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN GEMUH | 4155000 | 600000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60802662 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN GEMUH | 4155000 | 2544000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60802662 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN GEMUH | 2435000 | 285000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60802259 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN GEMUH | 2435000 | 1720000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60802259 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN GEMUH | 3430000 | 3191000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60856694 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN GEMUH | 24000000 | 17834800 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60819268 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | KECAMATAN GEMUH | 2000000 | 1900000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858065 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | KECAMATAN GEMUH | 650000 | 399800 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858756 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran THT | PUSKESMAS WELERI II | 2000000 | 1350000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418360 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS WELERI II | 6500000 | 3856500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418183 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS WELERI II | 8100000 | 7750000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418314 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 530000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091394 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 500000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091394 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 2000000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091394 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 400000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091394 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 12012000 | 2000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091436 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 344000 | 58000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091421 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 750000 | 485000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61359099 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KECAMATAN GEMUH | 4000000 | 2860600 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54356935 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | KECAMATAN GEMUH | 3050000 | 1805000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60862391 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN GEMUH | 3650000 | 1675000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60862425 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 84250 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209103 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 16851 | 2025-08-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209103 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 84250 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209103 | |
| Belanja Jasa Audit | PUSKESMAS KENDAL I | 15000000 | 13500000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 57782169 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13500000 | 1230000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60964979 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13500000 | 385000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964979 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1172000 | 1172000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 53756989 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 158000 | 158000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 53756987 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3450000 | 175000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348778 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3450000 | 3275000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348778 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 21063 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209102 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 105315 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209102 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 105315 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209102 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1950500 | 1950500 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61521398 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Pengawasan Perizinan Berusaha | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1800000 | 301100 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60000990 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Pengawasan Perizinan Berusaha | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1800000 | 720000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60000990 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1800000 | 491500 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59898034 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1800000 | 726750 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59898034 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas- Penilaian Kinerja Masyarakat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 720000 | 421000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59985450 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Pengelolaan Pengaduan permasalahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 990000 | 412500 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60000781 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54615089 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54615084 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS LIMBANGAN | 50400000 | 28466650 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54415460 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas - LPG | PUSKESMAS LIMBANGAN | 6000000 | 5858000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54415925 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas-Oksigen | PUSKESMAS LIMBANGAN | 8000000 | 4008470 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976986 | |
| Pembuatan Stand Expo dan Dekorasi | KECAMATAN SINGOROJO | 7000000 | 4500000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54614361 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 98016000 | 81826785 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977098 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS LIMBANGAN | 3000000 | 1150000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59690595 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS LIMBANGAN | 61089000 | 47207300 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977236 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS LIMBANGAN | 20000000 | 18293000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977077 | |
| Belanja Tagihan Listik | PUSKESMAS PATEAN | 55000000 | 39864456 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60906686 | |
| Belanja Tagihan Listik | PUSKESMAS PATEAN | 55000000 | 7068201 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60906686 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS LIMBANGAN | 2400000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977044 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PATEAN | 13000000 | 9071927 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61378945 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS PATEAN | 13000000 | 807764 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61378945 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11000000 | 5000000 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989708 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11000000 | 6000000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60989708 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10050000 | 313500 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60767144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36750000 | 294600 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079150 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 25235000 | 13752500 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60760490 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Rumah Tangga) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28754600 | 9983500 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965596 | |
| Belanja Modal Alat Dapur ( Rumah tangga ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9857600 | 9445000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55058884 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8922000 | 900000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787609 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN GEMUH | 1304900 | 1192500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60830282 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN GEMUH | 38600000 | 38428000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60791558 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN GEMUH | 1760000 | 1457500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60791171 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN GEMUH | 3430000 | 3191000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60856694 | |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | KECAMATAN GEMUH | 2400000 | 1700000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60857885 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN GEMUH | 40000000 | 19099095 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60862286 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | KECAMATAN GEMUH | 3450000 | 2450000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54898071 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN GEMUH | 500000 | 490000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54897666 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN GEMUH | 444800 | 400000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60860121 | |
| uang transport kegiatan patroli wilayah | KECAMATAN GEMUH | 4000000 | 4000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61498224 | |
| Jasa narasumber sosialisasi peningkatan keamanan dan ketertiban | KECAMATAN GEMUH | 2000000 | 1800000 | 2025-09-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61498152 | |
| jasa pelatih paskibra | KECAMATAN GEMUH | 4000000 | 4000000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61498134 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 5589096 | 2800000 | 2025-07-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091109 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 5589096 | 2600000 | 2025-07-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61091109 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 873200 | 400000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61022661 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16725000 | 4000000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61022513 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 3430000 | 682000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60491354 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 3430000 | 256000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60491354 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 3430000 | 439200 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60491354 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15660000 | 4000000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60449364 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15660000 | 400000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60449364 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15660000 | 400000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60449364 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 162893 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709866 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 162893 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709866 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 73021 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709866 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 203609 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709862 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 203609 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709862 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 91273 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55709862 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 21394000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 9000000 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 9097000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 17099000 | 2025-04-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 20185000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 21219000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 1160000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 4630000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2180000 | 500000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54842580 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 1065600 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4670000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 689500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 9906750 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57120080 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 34320000 | 3529000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60923486 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358000 | 807600 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924129 | |
| Suku Cadang Kendaraan (Sekretariat) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 62150000 | 7215000 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610498 | |
| Suku Cadang Kendaraan (Sekretariat) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 62150000 | 14352300 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610498 | |
| Obat Pembasmi Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 12400000 | 1700000 | 2025-08-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023588 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 873200 | 50000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022661 | |
| Pisau Potong Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 3640000 | 1300000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023099 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 67404 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023457 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 84252 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023317 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 12012000 | 600000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091436 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 12012000 | 2000000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091436 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 740000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091394 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15660000 | 700000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60449364 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15660000 | 4000000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60449364 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 112035000 | 2900000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115902 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 112035000 | 11000000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115902 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 3400000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 745000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 500800 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | ||
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 146042 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709866 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 182546 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709862 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | KECAMATAN GEMUH | 7000000 | 6300000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61125187 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN GEMUH | 480000 | 364000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54355113 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN BOJA | 1250000 | 1249800 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61068987 | |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KECAMATAN SINGOROJO | 934000 | 800000 | 2025-09-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54614362 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | KECAMATAN SINGOROJO | 6710000 | 3520000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54610670 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | KECAMATAN SINGOROJO | 6710000 | 3150000 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54610670 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN BOJA | 10971800 | 3800000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313506 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN BOJA | 10971800 | 3500000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313506 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN BOJA | 10971800 | 2050000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313506 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN BOJA | 10971800 | 1577000 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313506 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54611825 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 229000 | 218400 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54611826 | |
| Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi | PUSKESMAS BRANGSONG I | 15000000 | 3115500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54080536 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG II | 12662500 | 6885000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798392 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG II | 12662500 | 6885000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61316439 | |
| Belanja BMHP Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 9181000 | 6045000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798114 | |
| Belanja BMHP Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 9181000 | 6045000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61320175 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-ALat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5827500 | 5827500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318017 | |
| Belanja BMHP OBAT | PUSKESMAS BRANGSONG II | 18680500 | 11786557 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61314822 | |
| Belanja BMHP OBAT | PUSKESMAS BRANGSONG II | 18680500 | 11786557 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61796533 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 29682000 | 3593080 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60759671 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 25235000 | 7149000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60760490 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8922000 | 1100000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787609 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Penguatan Kapasitas ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1064800 | 130000 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60766076 | |
| Belanja Tagihan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 143724000 | 12315301 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318209 | |
| Belanja Tagihan Air | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 25025000 | 1632645 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317997 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Sosialisasi ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1200000 | 120000 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60764318 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Penguatan Kapasitas ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1064800 | 629500 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60766076 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60195000 | 2650000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919227 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60195000 | 4650000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919227 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60195000 | 7970000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919227 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60195000 | 3825000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919227 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9825000 | 395000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787593 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9825000 | 671000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787593 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9825000 | 1150000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787593 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9494500 | 1305000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9494500 | 812000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9494500 | 948000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9494500 | 857000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3700000 | 675000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787594 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3700000 | 610000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787594 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3700000 | 675000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787594 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2655000 | 225000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59071153 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2655000 | 50000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59071153 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5055000 | 450000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921507 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5055000 | 491000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921507 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 4650000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 1200000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 3000000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1200000 | 1200000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59769928 | |
| Jamuan makanan dan minuman kecil | DINAS PERHUBUNGAN | 1500000 | 1500000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59769933 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 70000 | 60000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209101 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 33702 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57209103 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 42126 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209102 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | KECAMATAN BOJA | 5520000 | 1500000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313592 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | KECAMATAN BOJA | 5520000 | 4000000 | 2025-04-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61313592 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Pesta Laut (Nyadran) Sendang Sikucing | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25000000 | 24975000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59860700 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Kejuaraan Skateboard | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49861200 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59771678 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Olahraga XI | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25000000 | 24697500 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60346014 | |
| Jasa Penyelenggaraan Acara Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49683600 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60908941 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Kejuaraan Bulu Tangkis | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49872300 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55253292 | |
| Snack Kletikan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4200000 | 700000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60659676 | |
| Snack Kletikan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4200000 | 654000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60659676 | |
| Snack Kletikan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4200000 | 700000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60659676 | |
| Cetak MMT Diskusi Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 960000 | 960000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59817224 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 300000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61435131 | |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8500000 | 8500000 | 2025-05-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61434459 | |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 3000000 | 2025-02-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61434262 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 140073500 | 109356846 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61316671 | |
| Belanja modal Mebel | PUSKESMAS SINGOROJO II | 2225000 | 2225000 | 2025-06-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61782119 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2085000 | 1050000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61633141 | |
| Belanja Makanan dan Minuman rapat | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8100000 | 4823000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61782211 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS SINGOROJO II | 7000000 | 1972500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61425267 | |
| Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | PUSKESMAS SINGOROJO II | 4000000 | 4000000 | 2025-08-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57284882 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 11100000 | 11100000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60764509 | |
| Belanja modal pengadaan alat studio lainnya | PUSKESMAS SINGOROJO II | 700000 | 650000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57283900 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 175500000 | 99755719 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714314 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang | PUSKESMAS SINGOROJO II | 4000000 | 1423750 | 2025-10-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57282618 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang | PUSKESMAS SINGOROJO II | 4000000 | 1964500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57282618 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8900000 | 100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57263204 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8900000 | 2335813 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57263204 | |
| Belanja jasa Audit/surveillance Iso | PUSKESMAS SINGOROJO II | 15000000 | 13500000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57262862 | |
| Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor(penggandaan) | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 83400 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57261317 | |
| Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor(penggandaan) | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 171600 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57261317 | |
| Belanja Kursus Singkat Pelatihan | PUSKESMAS KALIWUNGU | 20000000 | 10260000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61449555 | |
| Belanja makanan dan minuman pada pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8910000 | 811000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246834 | |
| Belanja makanan dan minuman pada pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 8910000 | 5039500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246834 | |
| Cetak MMT/ Spanduk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4500000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60719891 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 18176000 | 7215600 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60719968 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS SINGOROJO II | 16643866 | 4267250 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246698 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS SINGOROJO II | 16643866 | 615000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246698 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS SINGOROJO II | 19764000 | 8822000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246671 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS SINGOROJO II | 19764000 | 5835848 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246671 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 221738000 | 151979185 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714350 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 221738000 | 9395000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714350 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 6000000 | 3725000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246646 | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 120000000 | 21013600 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714391 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 55665000 | 44851100 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714374 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 55665000 | 73000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714374 | |
| Belanja Natura dan Bahan Natura | PUSKESMAS KALIWUNGU | 60000000 | 34327450 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61456859 | |
| Belanja Natura dan Bahan Natura | PUSKESMAS KALIWUNGU | 60000000 | 2625700 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61456859 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS SINGOROJO II | 64960000 | 14862172 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246590 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS SINGOROJO II | 64960000 | 33438050 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246590 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 38000000 | 600000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60809608 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 38000000 | 27063000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60809608 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 1005000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57239923 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | PUSKESMAS SINGOROJO II | 3000000 | 745000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57239923 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 100000000 | 90180000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55513001 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS SINGOROJO II | 1400000 | 400000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246565 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS SINGOROJO II | 1400000 | 395000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57246565 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 36500000 | 27500000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60810149 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 36500000 | 3200000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60810149 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS SINGOROJO II | 17688000 | 7666270 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57239721 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS SINGOROJO II | 17688000 | 3319250 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57239721 | |
| Belanja tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 12000000 | 1504500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57275770 | |
| Belanja tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 12000000 | 7521500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57275770 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 36000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 74000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 319000 | 2025-03-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 69000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 301000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 100000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 42000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 54000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 42000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 60000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 36000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 362000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1794000 | 64000 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871895 | |
| Belanja Tagihan Telepon BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 22900000 | 1117341 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60809397 | |
| Belanja Tagihan Telepon BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 22900000 | 11174520 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60809397 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS SINGOROJO II | 6000000 | 1000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57356158 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 20000000 | 6331800 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55494432 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 20000000 | 1001252 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55494432 | |
| Belanja Tagihan Listrik BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 75000000 | 53837000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55498233 | |
| Belanja Tagihan Listrik BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 75000000 | 8176700 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55498233 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 45000000 | 17332450 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55501163 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 45000000 | 975000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55501163 | |
| Belaja jasa Audit/Surveillance ISO | PUSKESMAS BRANGSONG II | 14770000 | 14770000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798590 | |
| Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1110000 | 1110000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59268099 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1500000 | 1500000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61296452 | |
| Belanja Pemeriksaan Kualitas air limbah | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1200000 | 1200000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317395 | |
| Belanja pemeriksaan air bersih | PUSKESMAS BRANGSONG II | 626000 | 626000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61331595 | |
| Belanja Pemeriksaan Air Minum | PUSKESMAS BRANGSONG II | 376000 | 376000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61320744 | |
| Belanja pemeriksaan/cek kuantitatf bakteri di udara | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1391940 | 1391940 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317540 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga-Mebel | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1950000 | 1950000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318109 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Umum | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1550000 | 1550000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318294 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 1957400 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 18480000 | 968200 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871897 | |
| Obat Pembasmi Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 12400000 | 850000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023588 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16725000 | 3320000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022513 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 873200 | 50000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022661 | |
| Pisau Potong Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 3640000 | 650000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023099 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 5529455 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 1529455 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 526455 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 3535455 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 640324 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 2529455 | 2025-07-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 817075 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 1003000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 2532455 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 2368363 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 49725000 | 5529455 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871896 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 11234 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023457 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 14042 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023317 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Musrenbangcam | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2350000 | 490000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874149 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Musrenbangcam | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2350000 | 100000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874149 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Musrenbangcam | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2350000 | 1050000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874149 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Musrenbangcam | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2350000 | 200000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874149 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1715000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 760000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 3410000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1150000 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1280000 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1171370 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 930000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1200000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 2190000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 2400000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1448580 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 19233550 | 1565000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55499007 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1350000 | 325000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59090241 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1350000 | 350000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59090241 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6000000 | 1300000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422640 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6000000 | 60000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422640 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6000000 | 330000 | 2025-10-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422640 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6000000 | 265000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422640 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 34320000 | 1250000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60923486 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 34320000 | 746000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60923486 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 34320000 | 835000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60923486 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 34320000 | 400000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60923486 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 30000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 300000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 80000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 610000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 40000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Oli Roda 4 dan Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3912000 | 690000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57235598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358000 | 675000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924129 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358000 | 954000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924129 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358000 | 910000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924129 | |
| Materai Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1500000 | 1500000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54365099 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 17581920 | 6481000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635123 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 17581920 | 4749000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635123 | |
| materai tempel Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 300000 | 300000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54706441 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1200000 | 1200000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54706444 | |
| Materai Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 360000 | 360000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60774294 | |
| Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 270000 | 250000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60774005 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5999000 | 5999000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315802 | |
| Belanja Bahan-Bahan Baku (Pangan) | PUSKESMAS BRANGSONG II | 39900000 | 32265000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315368 | |
| Belanja BMHP Laboratorium | PUSKESMAS BRANGSONG II | 98069640 | 62058110 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61314983 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/ Kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 840000 | 840000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60889793 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2844000 | 1294000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60886420 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2844000 | 1550000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60886420 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 11000000 | 3945050 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55476825 | |
| Belanja Plastik Sampah | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5100000 | 2746000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315258 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 7420946 | 4942500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55601158 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG II | 25904000 | 19955500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61796683 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1320000 | 250000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59733372 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS BRANGSONG II | 19510000 | 15271096 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315640 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS BRANGSONG I | 25000000 | 12634080 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54116764 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penggandaan) | PUSKESMAS BRANGSONG II | 7760000 | 4785600 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315697 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/cendera mata | PUSKESMAS BRANGSONG II | 20000000 | 7500000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315932 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran | PUSKESMAS BRANGSONG I | 10000000 | 7168440 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846802 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG II | 8604000 | 316690 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798182 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat Laboratorium | PUSKESMAS BRANGSONG I | 55000000 | 27811125 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846795 | |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 45500000 | 4587500 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60810218 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 4500000 | 2825000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54116950 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 56000000 | 39897000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714337 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG I | 9060000 | 6395500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54116959 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Dapur Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 7047273 | 1635500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798358 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas-kertas dan cover | PUSKESMAS BRANGSONG I | 20595000 | 2450000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846787 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PUSKESMAS BRANGSONG I | 10380000 | 6870000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117001 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 42740740 | 41361860 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61316527 | |
| Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 15000000 | 14770000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55490449 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS BRANGSONG I | 1500000 | 700000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117009 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 15000000 | 2053500 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55481507 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 15000000 | 3844250 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55481507 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | PUSKESMAS BRANGSONG I | 17975000 | 10940000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846817 | |
| Belanja Makan dan Minum Rapat / Pelatihan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 46502703 | 28710000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798543 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG I | 18495000 | 11966500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846821 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG I | 2987500 | 1614000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846769 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS BRANGSONG I | 64431272 | 35285500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846726 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Labratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 10000000 | 1933500 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55501878 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS BRANGSONG I | 2000000 | 116000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117155 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS BRANGSONG II | 4966000 | 3281000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61296817 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 50400000 | 15902000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117164 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 43046652 | 33993500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61316869 | |
| Belanja Alat Pendingin BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 26700000 | 4510000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60844442 | |
| Belanja Tagihan telepon | PUSKESMAS BRANGSONG I | 17000000 | 12899490 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117254 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS BRANGSONG I | 3000000 | 1051090 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117268 | |
| Belanja Jasa pengelolaan sampah/limbah | PUSKESMAS BRANGSONG II | 11500000 | 5599417 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61310953 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG I | 40000000 | 27048078 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172419 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 5000000 | 1140000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172457 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 18000000 | 4510000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61798676 | |
| Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Keuangan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 15000000 | 14770000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846750 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 4000000 | 970000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172675 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5496500 | 3663000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317689 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | PUSKESMAS BRANGSONG I | 9000000 | 5090000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846734 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS BRANGSONG I | 7000000 | 2975000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172967 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal komputer | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5800000 | 3775000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317850 | |
| Cetak Karcis (Panjang 16 cm, Lebar 5 cm) | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 14994000 | 13230000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60548942 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 2500000 | 1200000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59056717 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | PUSKESMAS BRANGSONG I | 7000000 | 3750000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172989 | |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG I | 20000000 | 3350000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61832423 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | PUSKESMAS BRANGSONG I | 134940764 | 29932420 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54173134 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer Jaringan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 2250000 | 590000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61799099 | |
| Belanja Pemelihraan Komputer- Komputer unit- Personal Komputer | PUSKESMAS BRANGSONG II | 12000000 | 6220000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318335 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Gedung Utama) | PUSKESMAS BRANGSONG II | 5000000 | 2400000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59056194 | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 54074000 | 23635000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61318834 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS BRANGSONG II | 6671375 | 5222632 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61796519 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS BRANGSONG II | 24988000 | 18488370 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61796429 | |
| Belanja Tagihan Telpon/internet | PUSKESMAS BRANGSONG II | 6600000 | 5153200 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317164 | |
| Belanja Bahan-Bahan Baku (Pangan) | PUSKESMAS BRANGSONG II | 39900000 | 32265000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61315368 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN BOJA | 1084000 | 400000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54298720 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN BOJA | 1084000 | 480000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54298720 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN BOJA | 1084000 | 200000 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54298720 | |
| Belanja BMHP Obat GIGI | PUSKESMAS BRANGSONG II | 6577000 | 4837000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61299603 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG II | 71400000 | 54035500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61297075 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS BRANGSONG II | 2750000 | 1996528 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55687151 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | PUSKESMAS BRANGSONG II | 21000000 | 14385200 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61311022 | |
| Belanja Bahan isi Tabung Pemadam Kebakaran | PUSKESMAS BRANGSONG II | 1598400 | 1598400 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61796469 | |
| Belanja Tagihan Kawat/fakimili/internet/TV | PUSKESMAS BRANGSONG II | 11400000 | 8261101 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61317275 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 10000000 | 6240000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55483538 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 17600000 | 9767500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55485163 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4800000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 2500000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 4600000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 17000000 | 3596500 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55500303 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 17000000 | 1769500 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55500303 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 5605500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 4000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 280000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 3000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 53000000 | 31800000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56431033 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 160000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS PERHUBUNGAN | 29000000 | 840000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59732195 | |
| Belanja Pemeliharan AC | DINAS PERHUBUNGAN | 12200000 | 1200000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57149643 | |
| service komputer | DINAS PERHUBUNGAN | 17520000 | 4450000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54808860 | |
| Cetak MMT Sosialisasi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5280000 | 1680000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59816600 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 3000000 | 800000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55484322 | |
| Makmin_PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT | PUSKESMAS BRANGSONG I | 170536000 | 169568500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54748880 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | PUSKESMAS KALIWUNGU | 9500000 | 9450000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60809279 | |
| Makmin_Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BRANGSONG I | 23540000 | 14810000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54223237 | |
| Makmin_Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | PUSKESMAS BRANGSONG I | 13833000 | 10600000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54209608 | |
| Makmin_Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS BRANGSONG I | 44520000 | 33390000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54208986 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 2120000 | 2120000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56434132 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 20164000 | 13848000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56433538 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 8480000 | 2120000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56433284 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | PUSKESMAS BRANGSONG II | 2279000 | 2279000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56431964 | |
| Belanja Makanana dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS BRANGSONG II | 153666000 | 153666000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56432540 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS BRANGSONG II | 750000 | 750000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56432808 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK (Operasional pelayanan pusk) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 54089000 | 44255000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60852440 | |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya BOK (Gizi Masyarakat) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 750000 | 750000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60852361 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK (Gizi) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 2589000 | 2544000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60852235 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BOK (Gizi) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 263046000 | 254618000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55604872 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 3816000 | 2544000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55612313 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Pembukaan POPDA Tingkat Kabupaten | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15000000 | 15000000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55326845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK (Ibu Hamil) | PUSKESMAS KALIWUNGU | 116600000 | 114480000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55589968 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PUSKESMAS LIMBANGAN | 5000000 | 4838000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850721 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS LIMBANGAN | 61700000 | 53348600 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61848739 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 2000000 | 1360000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54428266 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS LIMBANGAN | 139900000 | 95196865 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850912 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS LIMBANGAN | 10385000 | 8413500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54427909 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - Makan Kegiatan | PUSKESMAS LIMBANGAN | 44000000 | 42642150 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977288 | |
| Belanja Pakaian Dinas Harian | PUSKESMAS LIMBANGAN | 820000 | 620000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61848765 | |
| Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO | PUSKESMAS LIMBANGAN | 14000000 | 13500000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977178 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | PUSKESMAS LIMBANGAN | 22320000 | 15534149 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850646 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS LIMBANGAN | 20000000 | 13124763 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850502 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS LIMBANGAN | 54000000 | 38963960 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61848802 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS LIMBANGAN | 400000 | 52000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850987 | |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | PUSKESMAS LIMBANGAN | 500000 | 102000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850622 | |
| Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 1000000 | 615000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850663 | |
| Belanja Jasa Kalibrasi | PUSKESMAS LIMBANGAN | 2000000 | 1224000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61016003 | |
| Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | PUSKESMAS LIMBANGAN | 1000000 | 990000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976888 | |
| Belanja Sosialisasi | PUSKESMAS LIMBANGAN | 1000000 | 100000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59690382 | |
| Belanja Bimbingan Teknis | PUSKESMAS LIMBANGAN | 1000000 | 525000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61848653 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang | PUSKESMAS LIMBANGAN | 4400000 | 580375 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61850223 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS LIMBANGAN | 17500000 | 12420750 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976043 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | PUSKESMAS LIMBANGAN | 9500000 | 9223000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61016048 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS LIMBANGAN | 6000000 | 4360000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977579 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 11000000 | 7173375 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977328 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung - Puskesmas Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS LIMBANGAN | 24050000 | 23390000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59690737 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung - Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Puskesmas | PUSKESMAS LIMBANGAN | 23980000 | 22070500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60977518 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 5000000 | 3185200 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59690604 | |
| Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | PUSKESMAS LIMBANGAN | 4600000 | 3962000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61214874 | |
| Belanja Modal Alat Timbangan/Biara | PUSKESMAS LIMBANGAN | 3400000 | 3325000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976857 | |
| Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | PUSKESMAS LIMBANGAN | 2640000 | 2600000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976277 | |
| Belanja Modal Mebel | PUSKESMAS LIMBANGAN | 12420000 | 6850000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61240934 | |
| Belanja Modal Alat Pendingin | PUSKESMAS LIMBANGAN | 16045000 | 8010000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61240904 | |
| Belanja Modal Alat Dapur | PUSKESMAS LIMBANGAN | 2030000 | 1900000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61240867 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS LIMBANGAN | 17150000 | 17100000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976929 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS LIMBANGAN | 35455000 | 33655500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976465 | |
| Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan | PUSKESMAS LIMBANGAN | 450000 | 400000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976358 | |
| Belanja Modal Personal Computer | PUSKESMAS LIMBANGAN | 142040000 | 123874950 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61240840 | |
| Belanja Modal Sumur Pemboran | PUSKESMAS LIMBANGAN | 79100000 | 79032000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61016160 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6751800 | 1122000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791470 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6751800 | 1999800 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791470 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6751800 | 1980000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791470 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6751800 | 1650000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791470 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 200000 | 150000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56631527 | |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional | PUSKESMAS WELERI II | 15000000 | 12937500 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677817 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | PUSKESMAS NGAMPEL | 45792000 | 45792000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54453527 | |
| Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | PUSKESMAS NGAMPEL | 50880000 | 2544000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54453591 | |
| Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal Bumil KEK dan Resiko KEK Serta Balita Bermasalah Gizi ( Gizi Kurang, Balita T,Balita BB Kurang ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 157542000 | 157542000 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454075 | |
| Pembekalan Tim Pelaksanaan Dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi Bumil KEK dan Resiko KEK Serta Balita Bermasalah Gizi Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas | PUSKESMAS NGAMPEL | 76506000 | 76506000 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54453974 | |
| Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayan Kespro dan KB, Praktik P2GP dan Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan anak Dan Kesehatan Penyandang Disabilitas ( Desa) | PUSKESMAS NGAMPEL | 4279000 | 4261000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454235 | |
| Pemberdayaan Kader Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular | PUSKESMAS NGAMPEL | 2968000 | 2968000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454106 | |
| Pemberdayaan Kader dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | PUSKESMAS NGAMPEL | 2975000 | 2975000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454136 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 160000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 342000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 131200 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 260000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 300000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 200000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 987000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 210000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 150000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 609000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 490000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 240000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 588000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 609000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 609000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 609000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 456000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 756000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 150000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 930000 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 200000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 200000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 588000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 200000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 588000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 735000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 240000 | 2025-12-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 150000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 150000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 150000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 210000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 240000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 15981900 | 323500 | 2025-02-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872553 | |
| Belanja Pemeliharaan Printer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2070000 | 950000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54868122 | |
| Belanja Pemeliharaan Printer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2070000 | 650000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54868122 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN KALIWUNGU | 1140000 | 544000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61094066 | |
| Belanja Alat/Bahan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4765000 | 1400000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872316 | |
| Belanja Alat/Bahan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4765000 | 500000 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872316 | |
| Belanja Alat/Bahan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4765000 | 400000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872316 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 250000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 200000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 100000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 300000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 250000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 200000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 300000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Materai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 200000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54871944 | |
| Belanja Kaos Latihan Paskibraka | KECAMATAN KALIWUNGU | 5500000 | 5445000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 53907868 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU | 1692250 | 1692250 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61069760 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN KALIWUNGU | 3256000 | 3256000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60891079 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 191500 | 129900 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60661774 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 191500 | 60000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60661774 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5254000 | 1295000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60657381 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 6440000 | 848700 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60768183 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 6440000 | 3981300 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60768183 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8250000 | 950000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918856 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1371500 | 559000 | 2025-10-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056610 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1371500 | 202000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056610 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1371500 | 237000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056610 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1371500 | 143000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056610 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1371500 | 202000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056610 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU | 5410000 | 3125000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60889739 | |
| Belanja Kertas dan Cover | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1860000 | 550000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056382 | |
| Belanja Kertas dan Cover | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1860000 | 770000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056382 | |
| Belanja Kertas dan Cover | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1860000 | 540000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61056382 | |
| Belanja Materai Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 480000 | 480000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821834 | |
| Pemeliharaan AC Split | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6100000 | 530000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54869108 | |
| Pemeliharaan AC Split | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 6100000 | 540000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54869108 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 3000000 | 750000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60819419 | |
| BELANJA BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN | KECAMATAN KALIWUNGU | 16996200 | 4886100 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888276 | |
| Sewa Gedung Pertemuan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 17500000 | 2500000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60854035 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU | 31765587 | 15045980 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60899032 | |
| BBM Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2550000 | 700000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55842699 | |
| Materai Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 150000 | 150000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55845117 | |
| BBM Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1170000 | 600000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61048506 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN KALIWUNGU | 46672000 | 46672000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60899111 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2650000 | 1987500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60972575 | |
| Belanja Meterai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU | 3800000 | 3000000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58997281 | |
| Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4500000 | 100000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422641 | |
| Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4500000 | 220000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422641 | |
| Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4500000 | 700000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422641 | |
| Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4500000 | 50000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422641 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU | 2183800 | 400000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904083 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 210000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 756000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 200000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 756000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 588000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 150000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 150000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 150000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 200000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 609000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Cetak MMT | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9784000 | 588000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61431820 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU | 1050000 | 440365 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002631 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU | 3900000 | 2502432 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002634 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU | 52500000 | 38606952 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002632 | |
| Belanja Dekorasi Pekan Raya Kendal | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3000000 | 2970000 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874057 | |
| Obat Pembasmi Rumput | KECAMATAN KALIWUNGU | 930000 | 425000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59003389 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU | 1214300 | 1214300 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61092553 | |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KECAMATAN KALIWUNGU | 1868000 | 1800000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55881659 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60195000 | 16150000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919227 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN KALIWUNGU | 14185000 | 5883450 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901738 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN KALIWUNGU | 15500000 | 7164500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901773 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KECAMATAN KALIWUNGU | 2000000 | 97000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901593 | |
| Pemeliharaan AC Split | KECAMATAN KALIWUNGU | 2440000 | 1597500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60899964 | |
| Pemeliharaan Sound System | KECAMATAN KALIWUNGU | 1000000 | 150000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 53892425 | |
| Pemeliharaan Printer | KECAMATAN KALIWUNGU | 2760000 | 700000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60900056 | |
| Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | KECAMATAN KALIWUNGU | 3552000 | 270000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901372 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4960000 | 975000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61066850 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4960000 | 890000 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61066850 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358400 | 3915000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1260000 | 700000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60920141 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | KECAMATAN KALIWUNGU | 7068800 | 2756250 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901263 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11317000 | 7500000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59699230 | |
| Belanja Pakaian Olahraga | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 18900000 | 18800000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59699345 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU | 23850000 | 18550000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002616 | |
| Belanja Sewa Mebel Upacara HUT RI | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 600000 | 600000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874063 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Alih Daya | KECAMATAN KALIWUNGU | 23850000 | 23770000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904224 | |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio untuk Upacara HUT RI | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3973000 | 3950000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874058 | |
| Sewa Flat Bed Truck untuk Pekan Raya Kendal | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 980000 | 950000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874061 | |
| Sewa Tenda Upacara HUT RI | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1912000 | 1880000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59918490 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2906700 | 2906700 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61180945 | |
| Belanja Alat/Bahan Bahan Perabot Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2366000 | 210000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557507 | |
| Belanja Alat/Bahan Bahan Perabot Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2366000 | 708000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557507 | |
| Belanja Kursus Untuk Kejuaran Lomba Sinok Sinang | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 9000000 | 4500000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60254607 | |
| Belanja Jasa Rias Sinok Sinang | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 1550000 | 775000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874064 | |
| Belanja Sewa Pakaian Tradisional untuk Lomba Sinok Sinang | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2482000 | 1241000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54874065 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 18185015 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 16382261 | 2025-03-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 14859654 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 16608731 | 2025-04-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 19389435 | 2025-08-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 18207577 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 17705800 | 2025-10-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 17349569 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 16941479 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 18563835 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 15999087 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Jasa Penyelenggaraan Acara Event Kepramukaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49866750 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61564263 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4056325 | 3904125 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61168467 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4056325 | 152200 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61168467 | |
| Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15860000 | 1662250 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61735474 | |
| Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15860000 | 10300000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61735474 | |
| Belanja Kertas dan Cover part 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 5554000 | 333000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61936732 | |
| Belanja Kertas dan Cover part 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 5554000 | 935000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61936732 | |
| Belanja Kertas dan Cover part 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 5554000 | 660000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61936732 | |
| Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22575000 | 18603356 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61146508 | |
| Materai Tempel | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1500000 | 500000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211943 | |
| Sewa Ruang Pertemuan Diskusi Kepemudaan Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10000000 | 2500000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59819070 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 39500000 | 18275000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61030338 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 39500000 | 4033000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61030338 | |
| Cetak MMT Sosialisasi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5280000 | 960000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59816600 | |
| Cetak MMT Sosialisasi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak pemuda di tingkat kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5280000 | 1440000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59816600 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 872000 | 590300 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54757984 | |
| Cetak MMT Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1680000 | 960000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821340 | |
| Belanja Air Mineral, Teh, Kopi dan Gula Pasir Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 15354500 | 6652500 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61068259 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 840000 | 840000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61187195 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12975000 | 8050000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918030 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 26665250 | 3948500 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61479523 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1350000 | 1350000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56823181 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 600000 | 500000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918076 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 26500000 | 26500000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56823176 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 15370000 | 15370000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60323490 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9825000 | 3480000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787593 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9494500 | 4307000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787598 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3700000 | 1740000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787594 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1500000 | 1000000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60920749 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas - Penyediaan Jasa Pemeliharaan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30770000 | 21600000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61572538 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas - Penyediaan Jasa Pemeliharaan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30770000 | 5400000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61572538 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas - Penyediaan Jasa Pemeliharaan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30770000 | 850000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61572538 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 840000 | 840000 | 2025-09-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58965399 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4350000 | 4350000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 58965535 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 200000 | 150000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56631723 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1105000 | 825000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56635655 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 32500000 | 32500000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56635653 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10000000 | 9990000 | 2025-08-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60864345 | |
| Belanja Modal Personal Computer | PUSKESMAS WELERI II | 49500000 | 49500000 | 2025-12-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418334 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9396000 | 6212040 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61150951 | |
| Fotocopy (Pendataan Bengkel) | DINAS PERHUBUNGAN | 527200 | 520000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088560 | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PUSKESMAS WELERI II | 13000000 | 13000000 | 2025-12-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418231 | |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 5000000 | 2025-12-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418159 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2000000 | 1875000 | 2025-09-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59810175 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16725000 | 2000000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022513 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4400000 | 2000000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60828429 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4400000 | 2400000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60828429 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15780000 | 15780000 | 2025-07-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60765109 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1000000 | 895000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348779 | |
| Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2250000 | 2200000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60746935 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10220000 | 10210000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348780 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 12012000 | 2000000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091436 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 520000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091394 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 12015000 | 670000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091394 | |
| Belanja Bahan-Bahan Baku | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 250000 | 146000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56635651 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 344000 | 133200 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61091421 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1200000 | 1200000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57260700 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 350000 | 350000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55872362 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 18198000 | 13333800 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 18198000 | 3814200 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 350000 | 350000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58990096 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 300000 | 300000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58990093 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 390000 | 390000 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55872440 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Olahraga X | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25000000 | 24586500 | 2025-12-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60345939 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 200000 | 200000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56635649 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 7000000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 25000000 | 24855000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54680564 | |
| Belanja Pakaian Dinas Harian (Khaki) | PUSKESMAS ROWOSARI I | 21350000 | 19068750 | 2025-12-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965314 | |
| Belanja Penambahan Daya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7000000 | 2000000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966015 | |
| Belanja Penambahan Daya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 7000000 | 4500000 | 2025-10-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966015 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 1126400 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 938800 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Kejuaraan Catur | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49866750 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60947167 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 67404 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709866 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1500000 | 758000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61265399 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1500000 | 375000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61265399 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1500000 | 250000 | 2025-01-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61265399 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 3480000 | 84252 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55709862 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 16857 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209103 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 21063 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209102 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 376000 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 1500000 | 400000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61116108 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 10000000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 200000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2700000 | 2700000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956134 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum | PUSKESMAS WELERI I | 1454000 | 1454000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62068668 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3787000 | 200000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918947 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3787000 | 600000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918947 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3787000 | 1970000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918947 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3787000 | 996000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918947 | |
| Materai 10.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 750000 | 600000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60433853 | |
| Belanja Alat Listrik | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2489500 | 1927000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61639366 | |
| Belanja Suku Cadang Alat Berat untuk Mesin Gilas 6-8 Ton | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 50000000 | 49943063 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61480486 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8250000 | 200000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918856 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8250000 | 600000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918856 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8250000 | 900000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918856 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 580000 | 99000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60806447 | |
| Belanja Pemeliharaan AC | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 14030000 | 5500000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60806386 | |
| Belanja Pemeliharaan AC | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 14030000 | 4000000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60806386 | |
| Belanja Materai Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 540000 | 360000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60326345 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1700000 | 880000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56790225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1700000 | 820000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56790225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 300000 | 300000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56790234 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1823000 | 1700000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787120 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 500000 | 500000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787122 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2400000 | 350000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787126 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1238400 | 1140000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787173 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1500000 | 400000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56787172 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358400 | 999900 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358400 | 960000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8358400 | 1740000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60919950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1260000 | 560000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60920141 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 500000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59699025 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 500000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59699025 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1740000 | 342000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60314508 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1500000 | 500000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60920749 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 10500 | 10500 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965758 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2644800 | 750300 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60323790 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6900000 | 940000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921784 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6900000 | 500000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921784 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6900000 | 870000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921784 | |
| Sewa Ruang Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5000000 | 5000000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59831515 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3533750 | 675000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921852 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3533750 | 860000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60921852 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1520000 | 500000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60922170 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1520000 | 500000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60922170 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3000000 | 700000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60922432 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3000000 | 700000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60922432 | |
| Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1500000 | 700000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60718001 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2350000 | 675000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924312 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2350000 | 895000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60924312 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 26665250 | 999000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61479523 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 26665250 | 997000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61479523 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 26665250 | 1920000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61479523 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12975000 | 900000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12975000 | 1250000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12975000 | 2050000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918030 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12975000 | 400000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918030 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 600000 | 100000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60918076 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penciptaan Wirausaha Baru) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 20000000 | 19738000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61169911 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1500000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 750000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1100000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1650000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 500000 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 300000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 950000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 500000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 800000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1300000 | 2025-01-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1900000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 900000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1100000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1850000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 600000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 600000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 900000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 500000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 400000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 600000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1250000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 200000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 800000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 200000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 700000 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 700000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 1700000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 400000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 150000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 700000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 26000000 | 200000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923746 | |
| Belanja bahan Isi Tabung gas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 1000000 | 300000 | 2025-01-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923779 | |
| Belanja bahan Isi Tabung gas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 1000000 | 300000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923779 | |
| Belanja bahan Isi Tabung gas | PUSKESMAS KANGKUNG I | 1000000 | 150000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61923779 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 27000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 2442000 | 2025-04-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 1054500 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 3957150 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 250000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 750000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 4700850 | 2025-02-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 2075700 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 2714400 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 51000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 3724050 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 2432500 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 3690750 | 2025-02-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 5783100 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 890000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 9829050 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 1878000 | 2025-01-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 4572000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 300000 | 2025-01-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 3413250 | 2025-04-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 2664000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 5517150 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 1245000 | 2025-10-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 1329000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 4372000 | 2025-03-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Bahan -bahan lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 71000000 | 795000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934815 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 510000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 2117000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 7263000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 59000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 12110500 | 2025-03-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 20000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 13999 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 540000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 40000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 64000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 1500000 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 600000 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 8514500 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 476012 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 20000 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 25000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 180000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 2905000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 20000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 370000 | 2025-05-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38300000 | 123000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1500000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 515000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 240000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 320000 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1217500 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 10000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1440000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 42800 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 11400 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1217500 | 2025-01-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 135750 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 816500 | 2025-03-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 420000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1000000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 100000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 240000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 950000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 580000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 300000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 300000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 400000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 352500 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 247000 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 415000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 600000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1020000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 150000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1100000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1150000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 270000 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 645000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1600000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 760000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 26000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS KANGKUNG I | 1000000 | 500000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079550 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | PUSKESMAS KANGKUNG I | 1000000 | 500000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55079550 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 1182000 | 2025-11-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 50000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 20500 | 2025-01-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 401000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 1345000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 32900 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 762000 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 190000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 189000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 1035000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 70000 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 28000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 90000 | 2025-07-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 44400 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 1930000 | 2025-03-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 9000000 | 465000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924057 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 20893000 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 9494900 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 2548000 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 10668000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 3185000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 9354500 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 1274000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 10337553 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 79000000 | 10636000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924139 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 8000000 | 2173000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924159 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 8000000 | 2703000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924159 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS KANGKUNG I | 8000000 | 1900000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924159 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 1590000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924182 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 1050000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924182 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 1855000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924182 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 236500 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 351000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 283800 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 230000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 780000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 298000 | 2025-06-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 702000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 100000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 242000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 600000 | 2025-05-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 83200 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 345000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 468000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 299000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 95000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 1627500 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 66000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 301000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 40000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 92000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 100000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 208000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 260000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 100000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 220000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 543750 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 100000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 234000 | 2025-03-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 301000 | 2025-10-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 630000 | 2025-03-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-07-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 520000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 780000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 572000 | 2025-12-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 416000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 20000000 | 390000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934838 | |
| Belanja Bahan-bahan Natura | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 980000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934968 | |
| Belanja Bahan-bahan Natura | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 1500000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934968 | |
| Belanja Bahan-bahan Natura | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 300000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934968 | |
| Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO ( Akuntan Publik ) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 15000000 | 14770000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60498894 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 188056 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 155899 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 177337 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 188056 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 263089 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 206882 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 163045 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 145180 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 238078 | 2025-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 188056 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 202348 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 188056 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924306 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503500 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2800807 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503500 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 203500 | 2025-02-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503500 | 2025-02-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 203000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2945765 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 307000 | 2025-07-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2756946 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2316080 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2950503 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2798688 | 2025-02-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2760212 | 2025-08-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503500 | 2025-05-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2500140 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 1779414 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2903599 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 1003000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 1003500 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2228761 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 503500 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 203500 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 203500 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 203500 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS KANGKUNG I | 38000000 | 2405010 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924315 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-08-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-01-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 50000 | 2025-06-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 150000 | 2025-01-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 300000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 300000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-02-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-04-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-11-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 150000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 150000 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 21000000 | 1490180 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924329 | |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | PUSKESMAS KANGKUNG I | 6000000 | 5125000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57732111 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 200000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61168267 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 4600000 | 2100000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61167591 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1200000 | 1200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61168963 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 23000000 | 11500000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924378 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 23000000 | 1640000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924378 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 23000000 | 8769000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924378 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 1150000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 1080000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 1020000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 955000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 102500 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 153000 | 2025-03-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 1100000 | 2025-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS KANGKUNG I | 7000000 | 820000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924395 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 300000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55204598 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 1845000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55204598 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 876500 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 1306875 | 2025-07-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 178500 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 676500 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 102500 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5500000 | 1530000 | 2025-07-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924409 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 10000000 | 9500000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60970770 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 60000000 | 16850000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924463 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 60000000 | 5150000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924463 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 60000000 | 18000000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924463 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 60000000 | 16850000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924463 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 32500000 | 9657000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924526 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG I | 32500000 | 22000000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924526 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Padat Karya Infrastruktur) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1590000 | 1590000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61168781 | |
| Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar- Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | PUSKESMAS KANGKUNG I | 5000000 | 4273500 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61924511 | |
| Belanja Modal Electric Generating Set | PUSKESMAS KANGKUNG I | 89265170 | 89000000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971309 | |
| Belanja Modal Timbangan Dewasa (Digital) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 400000 | 350000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60973411 | |
| Belanja Modal Sphygnomamometer | PUSKESMAS KANGKUNG I | 2400000 | 2200000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60973005 | |
| Belanja Modal Tandon Air | PUSKESMAS KANGKUNG I | 4500000 | 4200000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60974235 | |
| Belanja Modal Personal Komputer (Komputer Unit) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 10000000 | 10000000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971466 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1794969 | 400000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61073076 | |
| Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 12900000 | 12850000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971512 | |
| Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya (Printer) | PUSKESMAS KANGKUNG I | 4800000 | 4700000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971962 | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | PUSKESMAS KANGKUNG I | 194500000 | 193950000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60973189 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2370000 | 1200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59806255 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3040000 | 2800000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59806230 | |
| Sosialisasi Tatap Muka Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 30000000 | 29847900 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60481300 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 715000 | 660000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229988 | |
| Belanja jasa konsultansi pengawasan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 7500000 | 5294700 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741381 | |
| Jasa Konsultansi Perencanaan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 10000000 | 7867458 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60430957 | |
| Pemeliharaan Gedung | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 60000000 | 59296721 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55741380 | |
| Pemeliharaan Gedung (pemeliharaan gedung dan lingkungan UPTD BLK) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 60000000 | 59415211 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59803492 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 442500 | 350000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59830484 | |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 65000000 | 64633524 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59819058 | |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30000000 | 29401680 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Surat Pesanan | 60990722 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 4287031 | 650000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61230348 | |
| Jasa Penyelenggaraan Acara | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 50000000 | 49965000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55944560 | |
| Penyelenggara Acara | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 30000000 | 29970000 | 2025-09-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55944566 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 210000 | 195000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59817643 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 6053001 | 3500250 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61236736 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2640000 | 1825000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61072472 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 4450000 | 4450000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740697 | |
| Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 700164 | 696000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61174780 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 80220000 | 77982250 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740617 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 216552031 | 185238651 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61174643 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 11340000 | 9783558 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740616 | |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 95400000 | 75600021 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54352524 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2560500 | 1950000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61059874 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 21060000 | 20893758 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740614 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Blending ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 10000000 | 7350000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56662082 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Melinting 29 - 32 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 36480000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56661823 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 2400000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61114238 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 5846370 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | PUSKESMAS KANGKUNG II | 45000000 | 20000000 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104346 | |
| Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | PUSKESMAS KANGKUNG II | 20000000 | 8979900 | 2025-10-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104445 | |
| Belanja pemeliharaan alat kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 12000000 | 1332000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103731 | |
| Belanja Modal Alat Studio | PUSKESMAS ROWOSARI I | 21000000 | 19980000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61788412 | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18000000 | 12900000 | 2025-04-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61788351 | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18000000 | 3000000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61788351 | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | PUSKESMAS ROWOSARI I | 18000000 | 1500000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61788351 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelatihan Melinting Akt 1-2 Perubahan) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 20000000 | 19640000 | 2025-05-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61067870 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Melinting Akt 13-16 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 29280000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56650850 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelatihan Melinting Akt 1-4) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 39280000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56649412 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelatihan Melinting Akt 17-20) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 29280000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56651443 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelatihan Melinting Akt 21-24) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 29280000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56651089 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Melinting Akt 25 - 28 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 36480000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56651851 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelatihan Melinting Akt 33-35) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 30000000 | 27360000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61067723 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI I | 57240000 | 14310000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54214747 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI I | 57240000 | 21465000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54214747 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI I | 57240000 | 14310000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54214747 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS ROWOSARI I | 57240000 | 7155000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54214747 | |
| Belanja Bahan makanan-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 186699000 | 41370000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54218370 | |
| Belanja Bahan makanan-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 186699000 | 25704000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54218370 | |
| Belanja Bahan makanan-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 186699000 | 107523000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54218370 | |
| Belanja Bahan makanan-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 186699000 | 12102000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54218370 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS ROWOSARI I | 2120000 | 2120000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54216987 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | PUSKESMAS ROWOSARI I | 14416000 | 14416000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62189609 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 16705000 | 10931900 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62199275 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak dan Penggandaan) | PUSKESMAS PATEAN | 51090000 | 4722875 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62256374 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak dan Penggandaan) | PUSKESMAS PATEAN | 51090000 | 44140790 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62256374 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PUSKESMAS PATEAN | 1000000 | 125000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254299 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 23600000 | 9496050 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254234 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Melinting Akt 5-8 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 39280000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56649682 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Pelatihan Melinting Akt 9-12 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 40000000 | 29280000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56650614 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3000000 | 3000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61061646 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 16534428 | 7100000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61061312 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pelatihan Melinting Akt 5-8 ) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 27136000 | 19456000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56664279 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 49495715 | 48810000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59800461 | |
| Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perizinan Terpadu Berbasis Android dan iOS | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 87000000 | 600 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61321188 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 80000000 | 68271660 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229305 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 5000000 | 3725700 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229330 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 14500000 | 10296000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229232 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 9760000 | 7590000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229689 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik -Jaringan Listrik | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 4609288 | 2025-12-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60943783 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 8030000 | 4690000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61229811 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolahan Air Kotor | PUSKESMAS PATEBON I | 31000000 | 11280000 | 2025-12-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60943745 | |
| Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan | PUSKESMAS PATEBON I | 3000000 | 1995250 | 2025-12-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60942330 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 143000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 185500 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 259000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 185000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 168000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu air mineral dan sembako | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2295500 | 436000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61557442 | |
| Belanja Registrasi/Keanggotaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 67500000 | 43200000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 56633058 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 24183000 | 9000000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60925914 | |
| Belanja Flexible Waterproofing | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3969000 | 825000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61925804 | |
| Belanja Flexible Waterproofing | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3969000 | 250000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61925804 | |
| Belanja Flexible Waterproofing | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3969000 | 1952000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61925804 | |
| Belanja suku cadang kendaraan roda dua | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3000000 | 50000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422639 | |
| Belanja suku cadang kendaraan roda dua | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3000000 | 140000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422639 | |
| Belanja suku cadang kendaraan roda dua | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3000000 | 110000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422639 | |
| Belanja suku cadang kendaraan roda dua | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3000000 | 550000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422639 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3300000 | 3300000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61762201 | |
| Biaya Tol Perjalanan Dinas Luar Daerah | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 876000 | 172500 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61057415 | |
| Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 125000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422642 | |
| Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 75000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422642 | |
| Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2000000 | 150000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422642 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9676400 | 4200000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60925976 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 700000 | 700000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56992491 | |
| Belanja Bahan-bahan Baku (persediaan Makanan Pokok / Akomodasi) | PUSKESMAS PATEAN | 88900000 | 72773770 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254022 | |
| Belanja Bahan-bahan Baku (persediaan Makanan Pokok / Akomodasi) | PUSKESMAS PATEAN | 88900000 | 14561500 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254022 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 17348000 | 4500000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59846643 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pelatihan Melinting Akt 1-4) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 27136000 | 23296000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56776755 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelatihan Melinting Akt 9-12) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 13568000 | 9728000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60160123 | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pelatihan Melinting Akt 1-4) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 4000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672062 | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pelatihan Melinting Akt 5-8) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 4000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672396 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 9-12) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 4000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56672641 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10000000 | 10000000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57011572 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 63308400 | 42620000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59875240 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 168000000 | 121524000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59875166 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 13-16) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56674246 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas (Pengisian tabung gas Elpiji dan O2) | PUSKESMAS PATEAN | 9250000 | 420000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254008 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas (Pengisian tabung gas Elpiji dan O2) | PUSKESMAS PATEAN | 9250000 | 8790000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62254008 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 17-20) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 6000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56674396 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Blending) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3000000 | 2000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56675263 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 20091000 | 18000000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59929891 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 21-24) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56674656 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 25 - 28) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56674825 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11288400 | 8070000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61375770 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting 29 - 32) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 12000000 | 8000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56674967 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 1000000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57012841 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting 33-35) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 9000000 | 6000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61071840 | |
| Belanja Sewa Compacting Equipment | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60214000 | 37295000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57012851 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (Pelatihan Melinting Akt 1-2 Perubahan) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 6000000 | 4000000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61072081 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 670000 | 570000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60319553 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pelatihan Melinting) | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 8732000 | 8732000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60217116 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 25641000 | 14000000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59929995 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 825600 | 620400 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61626222 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1235000 | 920000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61626057 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13688400 | 10386900 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61507933 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 1000000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57014347 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS PATEAN | 20000000 | 3075338 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62253960 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS PATEAN | 20000000 | 15309675 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62253960 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS PATEAN | 35000000 | 3663760 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62253918 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PUSKESMAS PATEAN | 35000000 | 28570534 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62253918 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS PATEAN | 6000000 | 5999994 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61934039 | |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional | PUSKESMAS PATEAN | 20000000 | 16117200 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61922575 | |
| Belanja Jasa pengelolaan Sampah / limbah | PUSKESMAS PATEAN | 29200000 | 16376619 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61726400 | |
| Belanja Jasa pengelolaan Sampah / limbah | PUSKESMAS PATEAN | 29200000 | 2330941 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61726400 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS PATEAN | 16200000 | 11349750 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61725156 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 25000000 | 24566520 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61722566 | |
| Belanja Jasa Tenaga Laborat | PUSKESMAS PATEAN | 9100000 | 1200000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714460 | |
| Belanja Jasa Tenaga Laborat | PUSKESMAS PATEAN | 9100000 | 3756000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714460 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain | PUSKESMAS PATEAN | 20990000 | 3987000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714072 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain | PUSKESMAS PATEAN | 20990000 | 14097000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714072 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS PATEAN | 28000000 | 5032100 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714061 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PUSKESMAS PATEAN | 28000000 | 535000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714061 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3000000 | 2475000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55087023 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2000000 | 1350000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55089169 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS PATEAN | 26000000 | 23317789 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61713826 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PUSKESMAS PATEAN | 26000000 | 1994000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61713826 | |
| Fotocopy Pembinaan Administrasi Penyusunan RKA dan DPA Desa | KECAMATAN SINGOROJO | 179000 | 171600 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61178507 | |
| Belanja Bahan Obat-obatan | PUSKESMAS PATEAN | 140000000 | 106763945 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61585286 | |
| Belanja Bahan Obat-obatan | PUSKESMAS PATEAN | 140000000 | 33012942 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61585286 | |
| Belanja Modal Personal Computer | PUSKESMAS PATEAN | 89000000 | 82942578 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60904896 | |
| Cetak MMT Pembinaan Administrasi Penyusunan RKA dan DPA Desa | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61178431 | |
| Belanja perjalanan Dinas Biasa ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 25235000 | 2995000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60760490 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6550000 | 1999800 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54877431 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6550000 | 2902500 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54877431 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6550000 | 1647600 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54877431 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Mitigasi ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2055000 | 450000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60767695 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11904000 | 4968000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791389 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11904000 | 6936000 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791389 | |
| Cetak MMT Kegiatan Bimtek Tangap Bencana dalam Rangka Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kec. Singo Tahun 2025 | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54616686 | |
| Cetak MMT Keg. Bimtek Strategi Pemasaran UMKM Diera Digital | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54614359 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3000000 | 1000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59759144 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3000000 | 2000000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59759144 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Penguatan Kapasitas) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12732000 | 300000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60766187 | |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya MasyarakatMasyarakat (UKBM) - Penggandaan | PUSKESMAS PATEAN | 300000 | 300000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54652774 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1180000 | 1180000 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858595 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10024200 | 1215000 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61790923 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10024200 | 1515000 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61790923 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10024200 | 2672100 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61790923 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10024200 | 1950000 | 2025-04-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61790923 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10024200 | 2672100 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61790923 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Penguatan Kapasitas) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12732000 | 4400000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60766187 | |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 22260000 | 22260000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54652384 | |
| Cetak MMT Sosialisasi Pelayanan umum yang transparan dan akuntabel | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61177344 | |
| Foto Copy Sosialisasi Pelayanan umum yang transparan dan akuntabel | KECAMATAN SINGOROJO | 360000 | 330000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61177448 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 2517000 | 2438000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54647770 | |
| Operasional Pelayanan Puskesmas - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 22529000 | 22520000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54647075 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS PATEAN | 322150000 | 321471000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54644613 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 4558000 | 4558000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54644768 | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 120204000 | 120204000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54646264 | |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS PATEAN | 44561000 | 44520000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54645505 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1117500 | 1117500 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791325 | |
| Belanja Modal Alat Pendingin | PUSKESMAS PATEAN | 40000000 | 39960000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54633742 | |
| Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | PUSKESMAS PATEAN | 200000 | 78300 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54626890 | |
| Belanja Jasa Audit/ Surveilance ISO (Belanja Audit Akuntan Publik) | PUSKESMAS PATEAN | 15000000 | 13500000 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54626613 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10356800 | 5700000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57074702 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22491000 | 7000000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59930225 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10236000 | 6096750 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59930261 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 1000000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57094142 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13175600 | 5700000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59930322 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PATEAN | 23300000 | 19504209 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60906164 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PATEAN | 23300000 | 2711085 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60906164 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1000000 | 1000000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57094414 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas) | PUSKESMAS PATEAN | 35000000 | 3100000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61713769 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas) | PUSKESMAS PATEAN | 35000000 | 30300000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61713769 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10000000 | 9400000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57095925 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 139050000 | 112249000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61297564 | |
| Belanja Pembayaran Pajak,Bea,dan Perizinan | PUSKESMAS PATEAN | 1500000 | 1439000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61714017 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 36420000 | 36420000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61782333 | |
| Fotocopy (Sosialisasi Deteksi Dini WilayahKetentraman dan Ketertiban Umum) | KECAMATAN SINGOROJO | 360000 | 360000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61154968 | |
| Belanja Makan dan Minum Rapat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2200000 | 2200000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61266932 | |
| Ban Mobil | KECAMATAN SINGOROJO | 3824000 | 3640000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54609409 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 550000 | 550000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55740698 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14185900 | 2070000 | 2025-07-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791343 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14185900 | 4242300 | 2025-08-20T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791343 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14185900 | 7143600 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61791343 | |
| Belanja Obat-Obatan - Obat | PUSKESMAS PATEBON I | 60000000 | 59810324 | 2025-12-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60943715 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7500000 | 3000000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880764 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7500000 | 2600000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880764 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7500000 | 300000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880764 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7500000 | 1000000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880764 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3450000 | 1725000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57881411 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3450000 | 1725000 | 2025-09-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57881411 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 500000 | 500000 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880932 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1461500 | 1390500 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858467 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 915000 | 900000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54880930 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 400000 | 400000 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858073 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 5860000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 7350000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 2800000 | 2025-04-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 8135000 | 2025-11-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 6170000 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 7490000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 4275000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 6957000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 2850000 | 2025-03-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56865000 | 4928000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905166 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN BOJA | 1860000 | 1860000 | 2025-05-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54301267 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2200000 | 990000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61009706 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 350000 | 350000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61544526 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 500000 | 500000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61009763 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3825000 | 2250000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54877429 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3825000 | 1540000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54877429 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 150000 | 120000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60921843 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61151031 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 360000 | 360000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61151176 | |
| Cetak MMT | KECAMATAN SINGOROJO | 200000 | 200000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61049092 | |
| Fotocopy | KECAMATAN SINGOROJO | 360000 | 360000 | 2025-12-01T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61049296 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 1501243 | 1400000 | 2025-07-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60921724 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( pencarian dan pertolongan ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 43986000 | 15850000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60825124 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Logistik ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 33000000 | 1400000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55182068 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 150000 | 140000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60922491 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3000000 | 2149000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868708 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 402000 | 201000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60826952 | |
| Belanja sewa stand PRK | KECAMATAN PAGERUYUNG | 8356000 | 8000000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57868451 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1165000 | 1165000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60859879 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 392000 | 381000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60860056 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3000000 | 2850000 | 2025-09-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53807356 | |
| sewa tenda panggung | KECAMATAN PAGERUYUNG | 6000000 | 5616000 | 2025-08-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53807357 | |
| MMT | KECAMATAN PAGERUYUNG | 150000 | 120000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60962664 | |
| BBM | KECAMATAN PAGERUYUNG | 2550000 | 400000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57867931 | |
| BBM | KECAMATAN PAGERUYUNG | 1200000 | 200000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57867499 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 300000 | 300000 | 2025-04-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57867249 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 22770000 | 19314000 | 2025-08-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62203681 | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ( printer ) | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 6000000 | 6000000 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60844852 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 8000000 | 3083798 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60844715 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 10000000 | 4284600 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60844690 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | KECAMATAN PAGERUYUNG | 5000000 | 3460000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61374555 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 11340000 | 9864670 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862382 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN PAGERUYUNG | 18000000 | 14353545 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57862380 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN PAGERUYUNG | 9100000 | 6714821 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862383 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya DESEMBER | PUSKESMAS ROWOSARI II | 37573421 | 26619400 | 2025-12-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62466014 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya DESEMBER | PUSKESMAS ROWOSARI II | 37573421 | 10726500 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62466014 | |
| Belanja Tagihan Listrik DESEMBER | PUSKESMAS ROWOSARI II | 4872598 | 4469190 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62466023 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN PAGERUYUNG | 1260000 | 350343 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57862379 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 31616233 | 31580000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60919845 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 10044600 | 9242500 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60919022 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PAGERUYUNG | 7142500 | 6960000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60918973 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN PAGERUYUNG | 42704600 | 38182000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60918896 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Kendal | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2895000 | 2550000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60898652 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 9328000 | 5846000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861245 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3340000 | 3244000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60961507 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3963000 | 3814000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60961499 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 6183200 | 4295000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60961484 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Kendal | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 38543400 | 24661400 | 2025-07-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59793935 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II Weleri | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 24595200 | 24400000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59175020 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PAGERUYUNG | 5105132 | 4050000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861153 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PAGERUYUNG | 3000000 | 2600000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57867535 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PAGERUYUNG | 150000 | 120000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60962450 | |
| Belanja Ban Mobil | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 3960000 | 3800000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55422638 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 1500000 | 2025-08-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 3400000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 3800000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 2500000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 5446300 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 22800000 | 3750000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59764623 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | KECAMATAN PAGERUYUNG | 18455100 | 10369000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54395842 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | KECAMATAN PAGERUYUNG | 18455100 | 6490000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54395842 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 34880000 | 10023000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54443451 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KECAMATAN PAGERUYUNG | 34880000 | 8919500 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54443451 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN PAGERUYUNG | 8760000 | 7092400 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57866601 | |
| Belanja Alat/Bahan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 4761000 | 775000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54872360 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103923 | |
| Belanja kawat/fasikmili/internet/TV Berlangganan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 17500000 | 1171280 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103923 | |
| Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum | PUSKESMAS KANGKUNG II | 2500000 | 2397600 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60483619 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 24206435 | 23562285 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62521528 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 13000000 | 10704250 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62522132 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PUSKESMAS PATEAN | 9000000 | 8960630 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62253894 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 20300000 | 20122555 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62521891 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS PATEAN | 42000000 | 41985263 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62526905 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Perangko,Materai, Dan Benda Pos Lainnya) | PUSKESMAS PATEAN | 1000000 | 21500 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62254369 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS PATEAN | 237200000 | 205703954 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62520959 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS WELERI II | 109490300 | 16339700 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62186460 | |
| Belanja kegiatan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 50456000 | 50456000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55233568 | |
| Belanja PMT lokal Balita dengan masalah gizi | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 139986000 | 139986000 | 2025-07-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55232468 | |
| Pembelian Bahan Makanan untuk praktik Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 750000 | 750000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55226718 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34008720 | 5445519 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61114092 | |
| Belanja tagihan listrik | PUSKESMAS KANGKUNG II | 34008720 | 449388 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61114092 | |
| makan dan minum Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 4028000 | 4028000 | 2025-05-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55039684 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 12000000 | 3195000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54957333 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS PAGERUYUNG | 6000000 | 2440000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54953881 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 2190000 | 585000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54868121 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 18838000 | 5345740 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57837529 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya (Jakarta) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3094950 | 927500 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59765120 | |
| Belanja Alat/Bahan Perabot Kantor | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 634000 | 634000 | 2025-06-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61053126 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS WELERI II | 15300000 | 1200000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60628952 | |
| Belanja Pakaian Olahraga | PUSKESMAS WELERI II | 15000000 | 9433125 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54677933 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 330000 | 300000 | 2025-08-06T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60862644 | |
| Belanja foto copy | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 318000 | 312000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60826778 | |
| Cetak foto | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1992000 | 1992000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60798709 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 524000 | 522000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60859640 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | KECAMATAN KALIWUNGU | 1140000 | 160000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61094066 | |
| Belanja Fotocopy dan Jilid Penyusunan Dokumen perencanaan | KECAMATAN KALIWUNGU | 500000 | 252000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60902085 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1225000 | 1225000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60858957 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN KALIWUNGU | 5410000 | 360000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60889739 | |
| BELANJA BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN | KECAMATAN KALIWUNGU | 16996200 | 1420000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888276 | |
| BELANJA BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN | KECAMATAN KALIWUNGU | 16996200 | 253800 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888276 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN KALIWUNGU | 31765587 | 2697668 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60899032 | |
| Belanja Meterai Tempel | KECAMATAN KALIWUNGU | 3800000 | 500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58997281 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU | 2183800 | 696000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904083 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN KALIWUNGU | 1050000 | 39907 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002631 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 160000 | 160000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60924897 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN KALIWUNGU | 3900000 | 822945 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002634 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 968000 | 150000 | 2025-11-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60859269 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN KALIWUNGU | 52500000 | 3010058 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 59002632 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Alih Daya | KECAMATAN KALIWUNGU | 23850000 | 5300000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60904224 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 682000 | 681000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54837944 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 626000 | 624000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54838002 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN KALIWUNGU | 14185000 | 640000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901738 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN KALIWUNGU | 15500000 | 754800 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60901773 | |
| Pemeliharaan Printer | KECAMATAN KALIWUNGU | 2760000 | 600000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60900056 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2499000 | 500000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60330691 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 2177200 | 2177200 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60593673 | |
| Fotocopy Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1215600 | 1215600 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60330907 | |
| Jilid Dokumen Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 275000 | 275000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60338160 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 2025000 | 2025-06-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 3445000 | 2025-09-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 5300000 | 2025-02-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 3445000 | 2025-09-01T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 525000 | 2025-04-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 3445000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 450000 | 2025-06-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 300000 | 2025-02-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 600000 | 2025-02-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN | 23430000 | 450000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60940188 | |
| Materai Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 680000 | 680000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60332735 | |
| Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas | PUSKESMAS KANGKUNG II | 30000000 | 2400000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61114238 | |
| Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | PUSKESMAS KANGKUNG II | 32600000 | 8530000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62186411 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 5100000 | 1200000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54725031 | |
| Materai tempel | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 160000 | 160000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54725029 | |
| Belanja Kain Batik Khas Kendal | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 27081000 | 27081000 | 2025-07-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55625726 | |
| Sewa Tempat Pameran | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 84000000 | 83000000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61573542 | |
| Pembayaran Jasa Tenaga Kesenian | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 200000000 | 198000000 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61968492 | |
| Belanja jasa pengolahan sampah | PUSKESMAS KANGKUNG II | 3500000 | 346320 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55598535 | |
| Belanja Modal alat penyimpanan perlengkapan Kantor | PUSKESMAS KANGKUNG II | 11800000 | 2000000 | 2025-10-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61121137 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 12228000 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 12019080 | 2025-04-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 7915000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 5846370 | 2025-10-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 2442000 | 2025-03-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 5182000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja bahan-bahan lainnya (BHP) | PUSKESMAS KANGKUNG II | 50000000 | 4222440 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103883 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 21658200 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103661 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 1548000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103661 | |
| Belanja pakaian Siaga | PUSKESMAS KANGKUNG II | 2500000 | 1450000 | 2025-11-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60496074 | |
| Belanja modal mebel | PUSKESMAS KANGKUNG II | 14000000 | 13750000 | 2025-12-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104657 | |
| Belanja modal alat kantor lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG II | 19750000 | 16500000 | 2025-12-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104610 | |
| Belanja modal alat kantor lainnya | PUSKESMAS KANGKUNG II | 19750000 | 466200 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104610 | |
| Belanja modal alat kedokteran umum | PUSKESMAS KANGKUNG II | 15000000 | 14956665 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104560 | |
| Belanja modal personal komputer | PUSKESMAS KANGKUNG II | 24200000 | 24087000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104693 | |
| Belanja modal bangunan (Pintu pagar stainlis)jawa | PUSKESMAS KANGKUNG II | 20000000 | 7437564 | 2025-12-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61104494 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2250000 | 1600000 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60943081 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3130000 | 2960400 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966701 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1050000 | 500000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966484 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1730000 | 1618800 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966526 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 8839000 | 6806520 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61520736 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1500000 | 750000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966366 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2120000 | 2001600 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966420 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1335000 | 550000 | 2025-08-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59996177 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 340000 | 335700 | 2025-07-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967030 | |
| Belanja obat obatan-obat | PUSKESMAS KANGKUNG II | 60000000 | 1730593 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61103661 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2400000 | 2397900 | 2025-07-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967238 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 900000 | 900000 | 2025-07-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966920 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Lainnya | PUSKESMAS NGAMPEL | 4500000 | 4500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60518858 | |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | PUSKESMAS NGAMPEL | 18000000 | 18000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60518837 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 300000 | 300000 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965347 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1694800 | 1169100 | 2025-08-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965284 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 6000000 | 5650000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53912491 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 300000 | 300000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60942145 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 300000 | 300000 | 2025-09-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965824 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 315000 | 115000 | 2026-01-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60860762 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1570000 | 1120800 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965878 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1070000 | 1069500 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60966039 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 136800 | 13800 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965658 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 6600000 | 5250000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54367945 | |
| Fotocopy | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 366000 | 366000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54838454 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 12450000 | 12430750 | 2025-09-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60920082 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3750000 | 900000 | 2025-09-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53915626 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2985000 | 1350000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53914920 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 4900000 | 4893000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60919918 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 6800000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 2550000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 150000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 6800000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 951000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 1171200 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 1147500 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 2215000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4715865000 | 13421800 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57861295 | |
| Belanja pemeliharaan Alat laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Klinis | PUSKESMAS KANGKUNG I | 2000000 | 850000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62148182 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 1082250 | 2025-06-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62147983 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 888000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62147983 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor | PUSKESMAS KANGKUNG I | 3000000 | 943500 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62147983 | |
| Belanja pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat kedokteran - Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS KANGKUNG I | 500000 | 461000 | 2025-07-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62147938 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 780000 | 200000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54368759 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 1800000 | 200000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53954981 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 3510000 | 650000 | 2025-10-22T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61748714 | |
| materai tempel | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1300000 | 1300000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60929060 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2070000 | 2070000 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61762687 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 1192900 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54353304 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9000000 | 1072650 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54353304 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2474000 | 2473950 | 2025-10-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60923016 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 11070000 | 10486525 | 2025-10-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61108713 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengelolaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6750000 | 2300000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621230 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 51000000 | 26060500 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61744350 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54000000 | 16665000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621255 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54000000 | 10739000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621255 | |
| Belanja Tagihan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274371000 | 15793775 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964888 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 25095842 | 25095722 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61633209 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 32633158 | 32633158 | 2025-08-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60818944 | |
| Fotocopy | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 818000 | 450500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211436 | |
| Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2250000 | 2250000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60875034 | |
| Materai Tempel | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 200000 | 200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60000264 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1728200 | 1206000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60922103 | |
| Makan Siang / malam | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2620000 | 2280000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60997755 | |
| Makan Siang / malam | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2620000 | 2280000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61303616 | |
| Belanja bimbingan teknis | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5000000 | 5000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60874643 | |
| Toner Printer Laser,INKJET CARDTRIDGE YELLOW/MAGENTA/CYAN INK CARDTRIDGE | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3100000 | 2840000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61898111 | |
| Toner Printer Laser,INKJET CARDTRIDGE YELLOW/MAGENTA/CYAN INK CARDTRIDGE | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3100000 | 2840000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211457 | |
| Beban jasa listrik | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 150913126 | 128781019 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821709 | |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 4500000 | 3500000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61418139 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor | KECAMATAN LIMBANGAN | 4118000 | 900000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965960 | |
| Beban jasa air | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7587765 | 7534185 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821111 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 12000000 | 10266000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 62186516 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | PUSKESMAS WELERI II | 5000000 | 5000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212500 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | PUSKESMAS WELERI II | 7000000 | 5040000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212477 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS WELERI II | 2000000 | 826200 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60629333 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 2412541 | 2025-08-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 4404588 | 2025-10-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 220861 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 382675 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 1489725 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 360516 | 2025-05-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 3385021 | 2025-06-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 6020000 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 3407753 | 2025-04-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 1393185 | 2025-07-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS WELERI II | 24235458 | 758423 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61212861 | |
| langganan internet | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 48000000 | 48000000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60821321 | |
| langganan internet | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 144000000 | 144000000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821221 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-04-09T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 475360 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 476193 | 2025-08-07T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-07-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-05-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 475360 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 501530 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 946280 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-10-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Tagihan Telepon | PUSKESMAS WELERI II | 6000000 | 473140 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54679144 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 618200 | 243000 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635464 | |
| Pemeliharaan motor dinas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1000000 | 984500 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635640 | |
| Pemeliharaan alat angkutan kedaraan bermotor penumpang | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 9900000 | 9900000 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60918273 | |
| Pemeliharaan alat angkutan kedaraan bermotor penumpang | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 50600000 | 50600000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635733 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 55754000 | 55754000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59785037 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 55754000 | 55754000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60813989 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 55754000 | 55754000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60813902 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 55754000 | 55754000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59785560 | |
| Biaya Penginapan di Jawa Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 55754000 | 55754000 | 2025-05-23T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 59785752 | |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4800000 | 4800000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60922908 | |
| service komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2190000 | 2190000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60874882 | |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2400000 | 2400000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60923018 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10287900 | 10287900 | 2025-09-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60922575 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8972100 | 8160000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60922671 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3145480000 | 2104000000 | 2025-10-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60900850 | |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3145480000 | 1025700000 | 2025-10-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60900850 | |
| Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1500000 | 700000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60718001 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 11120000 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1660000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 481500 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 530000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 945000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1060000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1125000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 9459000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 150000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 570000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1960000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 9459000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 945000 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 901000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1125000 | 2025-02-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 490000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 490000 | 2025-06-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1060000 | 2025-02-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 3710000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1270000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 5824000 | 2025-02-08T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 16852000 | 2025-01-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1660000 | 2025-03-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 150000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1960000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 901000 | 2025-08-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 3710000 | 2025-03-12T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 11120000 | 2025-01-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 570000 | 2025-08-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1125000 | 2025-01-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 5824000 | 2025-02-08T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 530000 | 2025-02-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1125000 | 2025-01-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 97000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 1270000 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 481500 | 2025-07-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60888057 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 97000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74099000 | 16852000 | 2025-01-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60770841 | |
| Pertamina Dex,Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 25725000 | 24656744 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211932 | |
| Pertamina Dex,Pertamax | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 25725000 | 24656744 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61146508 | |
| Belanja Tagihan Air | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60014500 | 2749195 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964873 | |
| Pemeliharaan Gedung perpusda yang bersifat insidentil | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 47550000 | 47550000 | 2025-05-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60855852 | |
| Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan-Tagihan Internet | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 90000000 | 5588580 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951121 | |
| Pemeliharaan Gedung perpusda yang bersifat insidentil | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 42450000 | 42420000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60855982 | |
| Belanja Tagihan Telepon | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15000000 | 65273 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55951113 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 400000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3900000 | 700000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60967556 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12460000 | 12460000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60856265 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5490000 | 1000000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939572 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5490000 | 2290000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939572 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7560000 | 7520000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60856392 | |
| service komputer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6685000 | 6685000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60830049 | |
| service komputer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2805000 | 2613000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60830403 | |
| Pemeliharaan Printer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6670000 | 6670000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60830192 | |
| Pemeliharaan Printer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1610000 | 1455000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60830322 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 348000 | 348000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60905549 | |
| Biaya langganan netflix | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1302000 | 1302000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60821933 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5535000 | 2255000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939362 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5535000 | 875000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60939362 | |
| Biaya langganan netflix | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1893000 | 930000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60929915 | |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 840000 | 840000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55019469 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6055000 | 2700000 | 2025-11-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60976672 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Pengelolaan Pengaduan permasalahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 990000 | 251250 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60000781 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12070600 | 12070600 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60866879 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7892000 | 7892000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60811418 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5629400 | 5629400 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60866553 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10560000 | 2400000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60032945 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10560000 | 2100000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60032945 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10560000 | 600000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60032945 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1400000 | 1400000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60863911 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2845000 | 2845000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60864157 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73826100 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 58966130 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 950000 | 950000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60865856 | |
| Belanja Bahan Komputer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3418000 | 3390000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60812021 | |
| Satuan Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Provinsi DKI JAKARTA | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 572000 | 572000 | 2025-10-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601130 | |
| Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (Ekonomi) | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2182000 | 2182000 | 2025-10-19T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54601138 | |
| Belanja Pelumas Armada Pengangkut Sampah dan Kendaraan Dinas | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46086000 | 4334550 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59967153 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2500000 | 2500000 | 2025-12-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59690453 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4240000 | 4240000 | 2025-11-28T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60119706 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4612200 | 4612200 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60921694 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6627500 | 6627500 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60169366 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 31100000 | 31100000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60169198 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3175000 | 900000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61722127 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3175000 | 600000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61722127 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1314000 | 1314000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60169133 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 25970000 | 25970000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60826703 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 461300 | 448600 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60921794 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 38694000 | 38694000 | 2025-03-14T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60865595 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1600000 | 1500000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60901482 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 900000 | 900000 | 2025-03-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60901396 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 14596392 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54222303 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 14596392 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60827908 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 14596392 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61101382 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6948750 | 6948750 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60867555 | |
| Belanja Meterai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 500000 | 500000 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60868159 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12990000 | 12990000 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60818126 | |
| Belanja Meterai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1000000 | 1000000 | 2026-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60868049 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8583000 | 8257000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60820590 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5959800 | 5959800 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60813253 | |
| Belanja alat tulis kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3778700 | 3342600 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60813529 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8215100 | 8215100 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60811027 | |
| Belanja Alat tulis kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4257000 | 3854000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60811830 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 100000 | 100000 | 2025-06-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60929791 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 342000 | 340000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60822256 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 55776300 | 55776300 | 2025-08-21T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60822445 | |
| Belanja Meterai | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 600000 | 600000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60908659 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 480000 | 480000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60906597 | |
| Biaya Penginapan di DKI Jakarta | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7360000 | 7360000 | 2025-10-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60902907 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 27706300 | 27695800 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61636604 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5280000 | 5280000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60909047 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1620000 | 1620000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60908983 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3776000 | 3776000 | 2025-11-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60908904 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3524000 | 3524000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60908853 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas- Penilaian Kinerja Masyarakat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 720000 | 125850 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59985450 | |
| Biaya Penginapan | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5123010 | 5123010 | 2025-05-07T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60819569 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Pengawasan Perizinan Berusaha | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1800000 | 194200 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60000990 | |
| Biaya Penginapan | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2497990 | 2055000 | 2025-10-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61633594 | |
| TIKET PP | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5682500 | 3756490 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61635031 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Dana Penguatan Modal | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73826100 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58966169 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73826100 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58966253 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73720650 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58966345 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 10099000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 68500000 | 3480000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60975848 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13500000 | 11500000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60964979 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1500000 | 1485000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965846 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73826100 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58966041 | |
| Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Pengelolaan Rumah Potong Hewan | SEKRETARIAT DPRD | 75000000 | 73720650 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58966459 | |
| Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD | SEKRETARIAT DPRD | 100000000 | 82228800 | 2025-06-03T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 58374073 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia-Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17024000 | 6949000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60971383 | |
| Belanja Pengadaan Alat Kesehatan | PUSKESMAS PEGANDON | 60000000 | 27622731 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61369761 | |
| Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan Puskesmas Pegandon | PUSKESMAS PEGANDON | 78241000 | 23307163 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61255311 | |
| Belanja Pengadaan Peralatan studio Lainnya ( TV ) | PUSKESMAS PEGANDON | 10000000 | 9900000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61368499 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas | PUSKESMAS PEGANDON | 10000000 | 2998550 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57541259 | |
| service komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2190000 | 2080000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60874882 | |
| Pemeliharaan Printer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2070000 | 1630000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211941 | |
| Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30000000 | 23976000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211935 | |
| Materai Tempel | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1500000 | 1300000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54211943 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 11221507 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60827908 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 11221507 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61101382 | |
| Tiket, Tol, Parkir dan sejenisnya,TIKET PP,Biaya Penginapan (D.I. Yogya dan DKI Jakarta) | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 22650000 | 11221507 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54222303 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 8091900 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS ROWOSARI I | 87950000 | 266400 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60956154 | |
| Belanja Makanan Minum Rapat-Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | PUSKESMAS WELERI II | 2438000 | 2438000 | 2025-11-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55008111 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 2193000 | 2025-10-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 10062000 | 2025-09-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 97226000 | 2025-05-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 6885000 | 2025-08-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 21145800 | 2025-07-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Makan minum pada fasyankes-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS WELERI II | 168625000 | 31064200 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55007926 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung, Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 32500000 | 7890000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955995 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung, Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS ROWOSARI I | 32500000 | 24600000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60955995 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | PUSKESMAS ROWOSARI I | 1500000 | 500000 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965846 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kesiapsiagaan ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2550000 | 900000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60765238 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8922000 | 1200000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787609 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kotijensi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1800000 | 500000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60766917 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sosialisasi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10950000 | 450000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61187663 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( SKPD) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 29682000 | 1360000 | 2026-01-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60759671 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 21000000 | 503500 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60889005 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 21000000 | 2838313 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60889005 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN LIMBANGAN | 21000000 | 1805338 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60889005 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Olahraga VI | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 50000000 | 49284000 | 2025-07-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59552562 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 20000000 | 1282890 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60888972 | |
| Belanja Rekening Internet | KECAMATAN LIMBANGAN | 20000000 | 1282890 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60888972 | |
| Belanja Modal Electric Generating Set | PUSKESMAS CEPIRING | 150000000 | 148277500 | 2025-03-20T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61334627 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 735000 | 28696 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60888821 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN LIMBANGAN | 735000 | 28696 | 2025-11-05T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60888821 | |
| Belanja modal personal komputer | PUSKESMAS CEPIRING | 28000000 | 28000000 | 2026-10-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61334511 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 8350000 | 8350000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60909183 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5270000 | 5270000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60909281 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2750000 | 2750000 | 2025-06-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60910086 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4750000 | 4750000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60910202 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS BRANGSONG I | 25000000 | 5083800 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54116764 | |
| ( UKBM ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PUSKESMAS RINGINARUM | 14628000 | 14628000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54470197 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1500000 | 774000 | 2026-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61116142 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7300000 | 2850000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60762038 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 2000000 | 200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61116156 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 499500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 499500 | 2025-11-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 832500 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 538350 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 854700 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4111000 | 543900 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54348959 | |
| Pelatihan Ekonomi Kreatif | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 87500000 | 87500000 | 2025-08-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59873670 | |
| Pertamina Dex | DINAS PERHUBUNGAN | 112035000 | 20000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115902 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 1300000 | 500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115861 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 1718000 | 798000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61115873 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6592000 | 750000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60811933 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 280000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8922000 | 900000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 59787609 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 7040000 | 2670000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61087179 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Mebel | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1000000 | 990000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 62023484 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10000000 | 9250000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61168614 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10000000 | 9990000 | 2025-08-16T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 60864345 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 2500000 | 2025-11-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Bahan Bakar Pertamax | KECAMATAN LIMBANGAN | 24000000 | 1750000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53836799 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6832000 | 2553000 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863979 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 8355000 | 4170000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621224 | |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ( Belanja Oli ) | KECAMATAN LIMBANGAN | 400000 | 380000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61350870 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20000000 | 294150 | 2025-09-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863927 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20000000 | 6128349 | 2025-02-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863927 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20000000 | 1751350 | 2025-07-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863927 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20000000 | 866250 | 2025-05-05T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863927 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20000000 | 1258000 | 2025-05-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60863927 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22995000 | 780000 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61248431 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 95500000 | 14851750 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60761499 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 700000 | 214300 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60915053 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50000000 | 24044820 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965007 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50000000 | 12065700 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965007 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50000000 | 7748000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60965007 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12775000 | 3374400 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60761209 | |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22640000 | 150000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 56531577 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS PATEBON I | 92200000 | 73200000 | 2025-11-25T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60943858 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 7950000 | 2025-09-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61449061 | |
| Belanja Bahan - Isi Tabung Gas | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 235000 | 2025-11-26T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835956 | |
| Belanja Bahan - Isi Tabung Gas | KECAMATAN LIMBANGAN | 1500000 | 470000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 53835956 | |
| Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan | KECAMATAN LIMBANGAN | 10000000 | 10000000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60901686 | |
| Belanja Penginapan ,akomodasi | KECAMATAN LIMBANGAN | 10897000 | 1760000 | 2025-10-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60902255 | |
| Belanja Penginapan ,akomodasi | KECAMATAN LIMBANGAN | 10897000 | 3295000 | 2025-09-04T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60902255 | |
| Belanja Penginapan ,akomodasi | KECAMATAN LIMBANGAN | 10897000 | 830000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60902255 | |
| Belanja Penginapan ,akomodasi | KECAMATAN LIMBANGAN | 10897000 | 1820000 | 2025-07-25T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60902255 | |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi | KECAMATAN PATEBON | 3500000 | 3500000 | 2025-11-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61445711 | |
| Service Mesin Potong Rumput - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2880000 | 2432000 | 2026-01-12T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61734731 | |
| Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan komputer | PUSKESMAS CEPIRING | 34935000 | 34935000 | 2025-10-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61334544 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran | PUSKESMAS BRANGSONG I | 10000000 | 1916550 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846802 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat Laboratorium | PUSKESMAS BRANGSONG I | 55000000 | 21667564 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846795 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 4500000 | 200000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54116950 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas-kertas dan cover | PUSKESMAS BRANGSONG I | 20595000 | 3875000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846787 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | PUSKESMAS BRANGSONG I | 17975000 | 2810000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846817 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | PUSKESMAS BRANGSONG I | 64431272 | 27737103 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846726 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PUSKESMAS BRANGSONG I | 2000000 | 1596600 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117155 | |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS BRANGSONG I | 50400000 | 8112000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117164 | |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional | PUSKESMAS BRANGSONG I | 27500000 | 24967600 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846926 | |
| Belanja Jasa pengelolaan sampah/limbah | PUSKESMAS BRANGSONG I | 5000000 | 2421744 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117241 | |
| Belanja Tagihan telepon | PUSKESMAS BRANGSONG I | 17000000 | 3468731 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117254 | |
| Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS BRANGSONG I | 3000000 | 341350 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54117268 | |
| Belanja Tagihan Listrik | PUSKESMAS BRANGSONG I | 40000000 | 6607878 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172419 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Reproduksi (Penggandaan) | PUSKESMAS BRANGSONG I | 4000000 | 240000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172709 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | PUSKESMAS BRANGSONG I | 9000000 | 2340000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61846734 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS BRANGSONG I | 7000000 | 500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172944 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | PUSKESMAS BRANGSONG I | 7000000 | 1090000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54172989 | |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | PUSKESMAS BRANGSONG I | 20000000 | 390000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61832423 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | PUSKESMAS BRANGSONG I | 134940764 | 40700000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54173134 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | KECAMATAN PATEBON | 3594000 | 3015000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61152059 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | KECAMATAN PATEBON | 1698000 | 1436000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60963915 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | KECAMATAN PATEBON | 4140000 | 2780000 | 2025-11-19T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916671 | |
| Makmin_PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT | PUSKESMAS BRANGSONG I | 170536000 | 967500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54748880 | |
| Makmin_Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | PUSKESMAS BRANGSONG I | 7738000 | 7738000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54223733 | |
| Makmin_Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BRANGSONG I | 23540000 | 8730000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54223237 | |
| Makmin_Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | PUSKESMAS BRANGSONG I | 4240000 | 4240000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54222116 | |
| Makmin_Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | PUSKESMAS BRANGSONG I | 13833000 | 3233000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54209608 | |
| Makmin_Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS BRANGSONG I | 44520000 | 11130000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54208986 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | KECAMATAN PATEBON | 5490000 | 640000 | 2025-10-28T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916663 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KECAMATAN PATEBON | 4000000 | 2902650 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916648 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | KECAMATAN PATEBON | 7288000 | 3721000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916546 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KECAMATAN PATEBON | 11000000 | 6382500 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220483 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | KECAMATAN PATEBON | 20350000 | 4678650 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55220479 | |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | KECAMATAN PATEBON | 7000000 | 7000000 | 2025-09-02T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55216046 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | KECAMATAN PATEBON | 8760000 | 5130000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55209705 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN PATEBON | 4316600 | 1231000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55204820 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | KECAMATAN PATEBON | 900000 | 280000 | 2025-10-21T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55204819 | |
| Tenaga Alih Daya (Outsourching) | KECAMATAN PATEBON | 31800000 | 17287498 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54165308 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | KECAMATAN PATEBON | 20010000 | 10566892 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60963659 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN PATEBON | 25200000 | 16508745 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916631 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN PATEBON | 942500 | 393000 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916619 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN PATEBON | 630000 | 235163 | 2025-12-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916600 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | KECAMATAN PATEBON | 2700000 | 2100000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60916575 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | KECAMATAN PATEBON | 1250000 | 720000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55199428 | |
| Obat Pembasmi Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 12400000 | 2740000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023588 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16725000 | 3700000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022513 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 873200 | 170000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022661 | |
| Pisau Potong Rumput | DINAS PERHUBUNGAN | 3640000 | 1300000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023099 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 33702 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023457 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Pemeliharaan RTH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3000000 | 1500000 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54621219 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 600000 | 42126 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61023317 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 6 | DINAS PERHUBUNGAN | 60000000 | 8103000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120080 | |
| Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (UPTD) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 118500000 | 23349000 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610696 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 450000 | 450000 | 2026-01-31T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61087014 | |
| Suku Cadang Kendaraan (Sekretariat) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 62150000 | 17155050 | 2025-12-09T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61610498 | |
| Pemeliharaan mobil dinas roda 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 140000000 | 1900000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57120205 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 43116500 | 4998000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54824609 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 43116500 | 3425000 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54824609 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 3000000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Belanja Bahan - bahan Baku Pangan | PUSKESMAS PEGANDON | 47250000 | 29833500 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57565591 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | PUSKESMAS PEGANDON | 11892000 | 8882000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61368302 | |
| Foto Copy / Penggandaan | PUSKESMAS PEGANDON | 7500000 | 5996000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61358940 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PUSKESMAS PEGANDON | 16600000 | 10524500 | 2025-12-22T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61254618 | |
| Belanja Jasa Listrik (9 unit) | PUSKESMAS PEGANDON | 50000000 | 44975033 | 2025-12-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61255082 | |
| Belanja Jasa PDAM (2 Unit) | PUSKESMAS PEGANDON | 30000000 | 14960250 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61255021 | |
| Belanja Obat-Obatan | PUSKESMAS PEGANDON | 187960000 | 172864489 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61367362 | |
| Belanja Jasa Pengolahan Limbah / Sampah Medis | PUSKESMAS PEGANDON | 12000000 | 7881512 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57570421 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor (suku cadang) | PUSKESMAS PEGANDON | 10000000 | 5081000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57609374 | |
| Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas | PUSKESMAS PEGANDON | 22500000 | 16850000 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57541128 | |
| Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Perabot ) | PUSKESMAS PEGANDON | 51922000 | 30217500 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61368218 | |
| Belanja BMHP Kesehatan Laboratorium | PUSKESMAS PEGANDON | 43548000 | 29720093 | 2025-12-29T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 57541388 | |
| Belanja Modal Pemeliharaan Gedung | PUSKESMAS PEGANDON | 217750000 | 211318400 | 2025-11-24T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61368739 | |
| Belanja Bahan Seragam PDH / Batik / Olah Raga | PUSKESMAS PEGANDON | 27500000 | 26430638 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61367459 | |
| Belanja Modal Pengadaan Genset | PUSKESMAS PEGANDON | 50000000 | 47000000 | 2025-11-14T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61368631 | |
| Pertamax | KECAMATAN WELERI | 24000000 | 24000000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60844762 | |
| isi tabung gas | KECAMATAN WELERI | 1430000 | 1260000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61063722 | |
| Belanja suku cadang kendaraan roda dua | KECAMATAN WELERI | 5000000 | 5000000 | 2025-12-23T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845737 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | KECAMATAN WELERI | 7948000 | 7564000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845128 | |
| Pemeliharaan mobil dinas | KECAMATAN WELERI | 10000000 | 10000000 | 2025-12-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845731 | |
| Pemeliharaan AC Split | KECAMATAN WELERI | 4880000 | 4880000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845815 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | KECAMATAN WELERI | 250000 | 250000 | 2025-11-13T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61313833 | |
| Pemeliharaan Printer | KECAMATAN WELERI | 3450000 | 3450000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845766 | |
| service komputer | KECAMATAN WELERI | 5110000 | 5110000 | 2025-11-03T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845756 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | KECAMATAN WELERI | 5940000 | 5570000 | 2025-10-27T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845083 | |
| materai tempel | KECAMATAN WELERI | 2000000 | 2000000 | 2025-10-08T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61063715 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | KECAMATAN WELERI | 26821980 | 25716400 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60845802 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | KECAMATAN PATEAN | 150000000 | 147815841 | 2025-12-12T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 61436019 | |
| Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Gedung | KECAMATAN PATEAN | 35000000 | 34003185 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 61435999 | |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | KECAMATAN WELERI | 12000000 | 10374865 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61038926 | |
| Belanja Tagihan Listrik | KECAMATAN WELERI | 37500000 | 27333636 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61038869 | |
| Belanja Tagihan Air | KECAMATAN WELERI | 3250000 | 1545800 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61038792 | |
| Belanja Tagihan Telepon | KECAMATAN WELERI | 1050000 | 611559 | 2025-12-04T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61038688 | |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung | KECAMATAN PATEAN | 15000000 | 14352744 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Kwitansi | 61435976 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( Instalasi Pembangkit Listrik ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 100000000 | 100000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54461702 | |
| Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Pertamax | PUSKESMAS NGAMPEL | 31500000 | 31500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516309 | |
| Belanja Pengolahan Air Limbah | PUSKESMAS NGAMPEL | 3000000 | 3000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60516622 | |
| Belanja Jasa Konversi Aplikasi Sistem Aplikasi | PUSKESMAS NGAMPEL | 5000000 | 5000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54461271 | |
| Asesment Tingkat Keterampiln Kader Purwa/Madya/Utama Oleh Puskesmas | PUSKESMAS NGAMPEL | 14875000 | 14875000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454273 | |
| Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Tri Wulanan | PUSKESMAS NGAMPEL | 12720000 | 12720000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454217 | |
| Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas | PUSKESMAS NGAMPEL | 12240000 | 12240000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454175 | |
| Pemberdayaan Kader DalamRangka Penyehatan Lingkungan ( Sseluruh Pilar STBM ) | PUSKESMAS NGAMPEL | 17808000 | 17808000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54454148 | |
| Belanja Bahan- bahan Bakar dan Pelumas | PUSKESMAS PATEBON I | 20000000 | 15038000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60941965 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 19360000 | 3000000 | 2025-12-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61111946 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 33702 | 2025-12-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209103 | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian | DINAS PERHUBUNGAN | 1800000 | 42126 | 2026-02-24T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 57209102 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 360000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | |
| Materi Pameran | DINAS PERHUBUNGAN | 25000000 | 24945703 | 2025-12-15T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60203707 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 5800000 | 2025-12-08T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 8120000 | 195000 | 2025-12-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090842 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 15990000 | 2800000 | 2025-11-11T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61090792 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 16725000 | 600000 | 2025-12-10T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61022513 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 100000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 607500 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 5739485 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| makan minum kegiatan pengamanan | DINAS PERHUBUNGAN | 15200000 | 2244000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088453 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 500000 | 200000 | 2025-12-17T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 54826616 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 911200 | 149600 | 2025-12-30T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61034275 | |
| Langganan telepon | DINAS PERHUBUNGAN | 2000000 | 297688 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681485 | |
| Beban jasa air | DINAS PERHUBUNGAN | 26000000 | 1881022 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681484 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 307500 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Belanja internet | DINAS PERHUBUNGAN | 48000000 | 2372190 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681483 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 6400000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| makan minum kegiatan pengamanan | DINAS PERHUBUNGAN | 15200000 | 9120000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088453 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 206000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan | DINAS PERHUBUNGAN | 40968120 | 46000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60197926 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan | DINAS PERHUBUNGAN | 40968120 | 48000 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60197926 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 7040000 | 679200 | 2025-12-02T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61087179 | |
| Belanja Telepon | DINAS PERHUBUNGAN | 15000000 | 334320 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681481 | |
| Beban jasa air | DINAS PERHUBUNGAN | 26000000 | 1753490 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681484 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 360000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Belanja internet | DINAS PERHUBUNGAN | 48000000 | 2372190 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681483 | |
| Buku cek | DINAS PERHUBUNGAN | 550000 | 275000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61041374 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 210000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 110000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan | DINAS PERHUBUNGAN | 40968120 | 2850000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60197926 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 206000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERHUBUNGAN | 17242200 | 499500 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60203338 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 1500000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| Fotocopy | DINAS PERHUBUNGAN | 911200 | 494800 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61034275 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 6660000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 61088350 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 170000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 206000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERHUBUNGAN | 17242200 | 997000 | 2025-11-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60203338 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 3380875 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54862973 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Cetak | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 654250 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54863852 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum | PUSKESMAS PATEBON I | 1500000 | 1332000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54864198 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS PATEBON I | 8000000 | 5688750 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54864465 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 3809500 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55322749 | |
| Belanja Bahan Isi Tabung Gas Oksigen | PUSKESMAS PATEBON I | 1000000 | 580000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54811232 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | PUSKESMAS PATEBON I | 50000000 | 37813003 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60942160 | |
| Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan | PUSKESMAS PATEBON I | 8000000 | 3445000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54826867 | |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK | PUSKESMAS PATEBON I | 20000000 | 19154257 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54827739 | |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | PUSKESMAS PATEBON I | 20000000 | 12768850 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54828216 | |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | PUSKESMAS PATEBON I | 2000000 | 500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54828755 | |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 4614846 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54829436 | |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PUSKESMAS PATEBON I | 3500000 | 2614000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 60942217 | |
| Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | PUSKESMAS PATEBON I | 4000000 | 2806000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54861497 | |
| Belanja Pakaian Dinas/Batik | PUSKESMAS PATEBON I | 33750000 | 33750000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55006787 | |
| Belanja Pakaian Olagraga | PUSKESMAS PATEBON I | 11250000 | 11250000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55180156 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia | PUSKESMAS PATEBON I | 3000000 | 3000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55328187 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi | PUSKESMAS PATEBON I | 18000000 | 18000000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55327483 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PUSKESMAS PATEBON I | 5000000 | 1248750 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55326605 | |
| Belanja Modal Personal Komputer,Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS PATEBON I | 52500000 | 52500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 55324871 | |
| Belanja Modal Personal Komputer,Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PUSKESMAS PATEBON I | 52500000 | 52500000 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54865154 | |
| Belanja Tagihan Telepon,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PATEBON I | 12000000 | 9582329 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54860094 | |
| Belanja Tagihan Telepon,Belanja Tagihan Air | PUSKESMAS PATEBON I | 12000000 | 9582329 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54860625 | |
| Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO (Akuntan Publik),Belanja Jasa Pengolahan Sampah/ Limbah | PUSKESMAS PATEBON I | 23000000 | 17512154 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54859462 | |
| Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO (Akuntan Publik),Belanja Jasa Pengolahan Sampah/ Limbah | PUSKESMAS PATEBON I | 23000000 | 17512154 | 2025-12-31T00:00:00.000000Z | Bukti Pembelian | 54859813 | |
| Belanja Telepon | DINAS PERHUBUNGAN | 15000000 | 241213 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681481 | |
| Beban jasa air | DINAS PERHUBUNGAN | 26000000 | 1590097 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681484 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 307500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Belanja internet | DINAS PERHUBUNGAN | 48000000 | 2372190 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681483 | |
| Pertamax | DINAS PERHUBUNGAN | 90000000 | 2000000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 61088350 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 480000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 206000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan | DINAS PERHUBUNGAN | 40968120 | 2308000 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60197926 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERHUBUNGAN | 17242200 | 1630500 | 2025-10-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60203338 | |
| Belanja Telepon | DINAS PERHUBUNGAN | 15000000 | 348187 | 2025-09-16T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681481 | |
| Beban jasa air | DINAS PERHUBUNGAN | 26000000 | 1574623 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681484 | |
| Beban jasa listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 431999400 | 307500 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681479 | |
| Belanja internet | DINAS PERHUBUNGAN | 48000000 | 2372190 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681483 | |
| materai tempel | DINAS PERHUBUNGAN | 2580000 | 230000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55681445 | |
| Belanja Pengisian Tabung Gas | DINAS PERHUBUNGAN | 3250000 | 412000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 55680845 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan | DINAS PERHUBUNGAN | 40968120 | 2484000 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60197926 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | DINAS PERHUBUNGAN | 17242200 | 1711500 | 2025-09-18T00:00:00.000000Z | Dokumen Lainnya | 60203338 |